2017年汨罗市政协部门预算公开

2017年汨罗市政协预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责 

1、中国人民政治协商会议汨罗市委员会是中国人民爱国同意战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

5、参与市委、市政府的其他中心工作。

(二)机构设置：内设机构：根据市委编办的批复，设立五委一办：提案委员会、文史学习文教体卫委、经济科技委、联络工作委员会、法制群团人力资源环境委，办公室。无二级机构。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入540 万元，比2016年增加58万元；本年预算总支出 540万元，比2016年增加58万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入540万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出540万元，其中基本支出468万元（工资福利支出280 万元、商品和服务支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出46万元），项目支出72 万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为12 万元，比2016年决算数减少28.72万元，减少原因主要为公车改革无公务用车运行维护费和严格审批公务接待费用。  

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算17万元，比2016年（减少）6万元，原因公车改革无公务用车运行维护费。

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位采购预算支出3万元（因人员新增配备办公电器用品）。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                            单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                           单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                           单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

  单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                        单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市政协                                                                                   单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市政协                                                                            单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                            单位：万元

2017年汨罗市政协“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市政协                                                                                                                                          单位：万元