2017年人大部门预算公开

2017年市人大预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作；

    2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

    3、领导、主持市人民代表大会代表的选举；

    4、召集市人民代表大会会议；

    5、讨论、决定本县市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

    6、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

    7、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（二）机构设置情况

1.内设机构：根据市委编办《关于同意汨罗市人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

    2.直属单位：无

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入643.37万元，比2016年减少111.31万元；本年预算总支出643.37万元，比2016年减少111.31万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入643.37 万元，全部为经费拨款。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出643.37 万元，其中基本支出558.74 万元（工资福利支出 313.9 万元、商品和服务支出162 万元、对个人和家庭的补助支出 82.84 万元），项目支出 85万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 22.2万元。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 162万元，比2016年减少 72.49 万元，原因是相应号召，厉行节约。

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购无预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：人大                                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：人大                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：人大                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：人大                                                                                                                                              单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：人大                                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：人大                                                                                       单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：人大                                                                                 单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：人大                                                                                                                                                单位：万元

2017年汨罗市人大“三公”经费预算公开表

单位名称：人大                                                                                                                                              单位：万元