2017年司法局部门预算公开

2017年司法局预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规；

2、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；监督管理全市刑罚执行及改造罪犯工作、法律援助工作；

3、指导管理全市社区矫正工作、司法鉴定工作、司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车工作；

4、负责组织实施全市国家司法考试工作；指导全市公共法律服务工作、普法依法治理工作；指导监督基层司法所建设和人民调解工作；指导支持全市社区戒毒（康复）工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；参与社会治安综合治理工作；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 纳入本次部门预算的单位包括司法局本级，无二级机构。

    二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入972.61 万元，比2016年增加209.74万元；本年预算总支出 972.61万元，比2016年增加209.74万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入972.61 万元，其中：经费拨款 952.61 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 20万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 972.61万元，其中基本支出 862.61万元（工资福利支出 619.57 万元、商品和服务支出 181.89 万元、对个人和家庭的补助支出 61.15 万元），项目支出110 万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为37.5 万元，比2016年决算数减少 1.1万元，（减少）2.5%，比2016年预算数减少0.9万元，（减少） 2.3%。减少（增加）原因主要为 开支节流  。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 456万元，比2016年（减少）25万元，原因严格管理 。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出15万元，其中政府采购货物支出 5万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出10万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：司法局                                                                                      单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：司法局                                                                              单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：司法局                                                                                                                                              单位：万元

2017年司法局“三公”经费预算公开表

单位名称：司法局                                                                                                                                            单位：万元