2017年营田办事处预算公开

2017年营田办事处预算情况说明

一  部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1：行政管理职能，包挂市场管理、经济管理、民政管理司法管理及人口管理。

2：服务职能，直接为居民群众服务，为企事业单位提供生产后勤服务，为创造良好的社会环境服务。

3:协调职能，协调辖区内各个单位、所有居民之间的关系。

4：指导职能，指导社区居民委员会积极有效的开展工作。

（二）机构设置

 根据以上职能，营田办事处设置政法维稳组，实事推进组，计生组及机关后勤组。财务制度实行行政单位会计制度。   

 二 、2017年部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：收支总表、部门收入表、部门支出表、经费拨款表、2017年财政拨款收支总表

公共预算支出表、公共预算基本支出表、部门政府性基金预算支出表及“三公”经费预算公开表共九张表。（公开表格附后）

三、2017年部门预算情况说明

1.基本情况

营田办事处部门工作职能为守土、维稳、协调。现有人数22人，其中：在职20 人、退休2人。遗属2人。公务用车编制数1辆，实有车数0辆。

2. 年度收支预算情况

预算总收入189.23万元，其中：经费拨款189.23万元。预算总支出189.23万元，其中：基本支出1639.23万元（工资福利支出147.95万元、一般商品和服务支出10.7万元、对个人和家庭补助支出10.58万元）；项目支出20万元，含两个社区经费。

3.年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况。

我部门2017年度“三公”经费预算支出合计10.5万元，与                                                               

上一年度持平。

4.其他重要事项。

(1)机关运行经费预算10万元与上一年度持平。

(2)年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                      （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：营田办事处                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：营田办事处                                                                            单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                            单位：万元

2017年营田办事处“三公”经费预算公开表

单位名称：营田办事处                                                                                                                                           单位：万元