2017年汨罗市人民政府办公室预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
2. 受理研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府请示市人民政府的事项，提出处理意见，报市人民政府领导审批。
3. 根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，协调市人民政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报市人民政府领导决定。
4. 负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
5. 督促检查市人民政府各部门和各乡镇人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况；及时向市人民政府领导报告；负责组织对市政府系统年度工作及目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
6. 根据市人民政府领导的指示和市人民政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反馈情况，提出对策建议。
7. 负责收集、整理、传送政务信息，为市人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。
8. 负责省市人大代表、省市政协委员建议、批评、意见、提案办理情况的综合协调、督促检查，配合有关部门搞好人大代表，政协委员的考察视察工作，组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
9. 负责指导和管理行政执法工作，承担市政府规范性文件制定工作的责任；按规定承担规范性文件合法性审查工作。
10. 配合有关部门指导和组织实施全市经济体制改革工作。
11. 负责搞好城镇管理工作。
12. 负责做好侨务、外事工作。
13. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
14. 负责管理政务公开服务中心工作和管理市政府招待所及机关大院行政事务管理机构。
15. 负责国务院、省政府、岳阳市政府领导同志来汨检查指导工作的接待工作。
16. 负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；行使宗教行政执法职能；指导各乡镇民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
17. 指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
18. 承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市政府办部门预算共2个组成单位（政府办、体改办），为财政全额拨款单位。现有人数101人，其中：在职72人，退休29人。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表（公开表格附后）。
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入1084万元，比2016年减少121.89万元；本年预算总支出1084万元，比2016年减少121.89万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入1084万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出1084万元，其中基本支出1024万元（工资福利支出609.76万元、商品和服务支出328.5万元、对个人和家庭的补助支出84.74万元），项目支出60万元（政府中心工作经费35万元、重点工程推进20万元、经研室工作经费5万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为96万元，比2016年决算数减少12.64万元，减少12%，比2016年预算数减少54万元，减少36%。减少原因主要一是厉行节约，二是四月份公务车辆纳入公务用车管理服务中心管理。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算328.5万元，比2016年减少26.71万元，原因是厉行节约。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出20万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1084.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,084.00 | 一、基本支出 | 1,024.00 |
| 经费拨款 | 1084.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 609.76 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 328.50 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 85.74 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 60.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 60.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1084.00 | 支 出 总 计 | 1,084.00 | ||
部门收入总体情况表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 政府办 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||||
| 合计 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市人民政府 办公室 | 2010301 | 行政运行 | 1084 | 1084 | ||||||||
| 合计 | 1084 | 1084 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 103001 | 政府办 | 2010301 | 1084 | 1024 | 609.76 | 328.5 | 85.74 | 60 | 60 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,084.00 | 一、本年支出 | 1084.00 | 1084.00 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,084.00 | 1、一般公共服务支出 | 1084.00 | 1084.00 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,084.00 | 支 出 总 计 | 1,084.00 | 1,084.00 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,084.00 | 1,024.00 | 60.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,084.00 | 1,024.00 | 60.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,084.00 | 1,024.00 | 60.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,024.00 | 1,024.00 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 60.00 | 60.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,024.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 609.76 |
| 30101 | 基本工资 | 292.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.63 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 166.15 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 328.50 |
| 30201 | 办公费(公务费） | 23.70 |
| 30202 | 印刷费 | 4.30 |
| 30205 | 水费 | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 5.70 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 |
| 30211 | 差旅费 | 50.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.20 |
| 30215 | 会议费 | 36.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 66.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 73.60 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 19.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.74 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 63.57 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 22.17 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市人民政府办公室“三公”经费预算公开表
单位名称：汨罗市人民政府办公室 单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 96 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 66 | |
| 3、公务用车费 | 30 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30 | 4月份开始公务车辆纳入公务用车管理服务中心管理 |
| （2）公务用车购置 |