2021年度汨罗市应急管理局单位预算

目 录

 

第一部分 汨罗市应急管理局2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助支出

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、单位人员情况表

十六、单位支出总体情况表（政府预算）

十七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出（政府预算）

十八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助支出（政府预算）

二十、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十一、上年结转支出预算表（政府预算）

二十二、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按单位预算经济分类）

二十三、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按单位预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十六、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十七、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分 汨罗市应急管理局单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、单位规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾害指挥部办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、相关单位及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导各镇及相关单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇及有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理列入年度内计划执法的工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、岳阳市及本市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上安全事故。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设 12个股室及 3 个二级机构。全部纳入2021年单位预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、人事和宣传教育股、防汛抗旱和风险监测综合减灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股、政策法规股、规划财务股、行政审批股、政工室

3个二级机构是汨罗市安全安全生产应急救援指挥中心，汨罗市安全生产监督执法大队,地震办公室（参公单位）

二、 单位预算单位构成

纳入2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汨罗市安全安全生产应急救援事务中心

2. 汨罗市安全生产监督执法大队

3. 地震办公室

三、单位收支总体情况

2021年单位预算包括本级预算和所属三家事业单位预算在内的汇总情况。我单位2021年收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款，纳入预算管理的非税收入拨款收入为60万元，我单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入；也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件预算表10、预算表20和预算表24、预算表25均为空。支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于安委会工作经费和应急管理等专项经费。

（一）收入预算

我单位2021年度预算总收入725.15万元，经费拨款703.93万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款60万元，比2020年减少48.86万元；减少6%，本年预算总支出725.15万元，比2020年减少48.86万元，减少6%。收支减少的原因主要是财力紧张，专项支出减半。

（二）支出预算

我单位2021年度支出725.15 万元，全部为灾害防治及应急管理支出，其中：基本支出570.15万元（工资福利支出477.33万元、商品和服务支出92.82万元），占比79%，项目支出155万元（其中：安全生产非法违法行为举报奖励专项5万元，市长安全生产奖专项经费22万元，安委办专项经费8万元，应急管理专项50万元，应急预案演练专项经费8万元，地震台业务费2万元，森林防灭火专项35万元，应急救援车辆1台5万元，聘请应急管理专家5万元，烟花鞭炮打非治违15万元），占比21%。比2020年减少48.86万元，减少6%。收支减少的原因主要是财力紧张，专项支出减半。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算725.15万元，其中安全监管中的商品服务支出92.82万元，占比16.3%；行政运行中的机关工资福利支出477.33万元，占比83.7%，具体安排情况如下：

（一）基本支出

我单位2021年度基本支出570.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出477.33万元、商品和服务支出92.82万元。

（二）项目支出

我单位2021年度项目支出155万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和维护经费，（其中：安全生产非法违法行为举报奖励专项5万元，市长安全生产奖专项经费22万元，安委办专项经费8万元，应急管理专项50万元，应急预案演练专项经费8万元，地震台业务费2万元，森林防灭火专项35万元，应急救援车辆1台5万元，聘请应急管理专家5万元，烟花鞭炮打非治违15万元））。比2020年减少60万元。收支减少的原因主要是财力紧张，专项支出减半。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位没有政府性基金预算拨款支出。

六、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费

本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款92.82万元，比2020年增加10.08万元，增长12%，原因是机构改革，职能和人员增加。

（二）“三公”经费预算

我单位2021年度“三公”经费支出合计为 38.6万元，其中，公务接待费和会议费21.6 万元，比2020年决算数增加0.94万元，增加的原是单位职能变化大，接待会议任务多；公务用车购置及运行维护费17万元（其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费5万元），比2020年决算数增加17万元，主要原因是单位新增应急车辆2台，费用增加；因公出国（境）费 0万元。“三公”经费总数比2020年决算数增加17.9万元，增加25.9%，增加原因主要职能人员增加，新增车辆2台，费用增加。比2020年预算数增加27.6万元，增加原因主要职能人员增加，新增车辆2台，费用增加。

 

（三）一般性支出情况

本单位2021年一般性支出预算共计92.81万元，其中:办公费6.89万元、印刷费1.59万元、水费1.06万元、电费2.65万元、邮电费2.65万元、差旅费10.6元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.65万元、会议费5.3万元、公务接待费10.6万元、工会经费1.87万元，其他交通费用19.94万元、其他商品服务支出27.01万元。本单位2021年会议费预算 5.3 万元，拟召开 4 次会议，人数 300人，内容为安全生产管理、应急救援及防汛抗旱救灾救济工作。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年单位政府采购预算支出175.02万元，其中政府采购货物预算25.02万元，政府采购工程预算 140万元，政府采购服务支出10万元。比上年增加147.02万元。增加的原因主要是救灾仓库的工程项目建设以及人员增加办公设备购置增加。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截止上年12月底，本单位共有执法执勤车辆1台，2021年本单位拟新增一台执法执勤用车，资金来源为财政预算安排。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于地灾及应急救援专用车，资金来源为部分本级财政拨款，部分单位上级专项拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标725.15万元，其中：基本支出570.15万元，项目支出155万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出155万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括应急管理专项项目50万元、包括森林防灭火工作项目35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28、29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分   汨罗市应急管理局单位预算表格

2021年度汨罗市应急管理局单位预算公开表格.xlsx