2020年度汨罗市政协部门决算

 

目录

第一部汨罗市政协概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

汨罗市政协概况

 

一、部门职责

1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

5、参与市委、市政府的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办的批复，中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）设立六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会，办公室。

（二）决算单位构成。汨罗市政协2020年部门决算汇总公开单位只有汨罗市政协本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有汨罗市政协本级。

 

第二部分

 

2020年度部门决算表（见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

汨罗市政协2020年度决算收、支总计834.3万元；与上年相比增加106.3万元，增长14.6%，主要是因为：1、人员增加；2、政协调研、民主协商、联谊交流力度加大。

二、 收入决算情况说明

汨罗市政协2020年度收入合计834.3万元，其中：经费拨款834.3万元，占本年收入的100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

汨罗市政协2020年度支出合计834.3万元，其中基本支出 764.3万元.占91.61%；项目支出70万元，占8.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市政协2020年度财政拨款收、支总计834.3万元，与上年相比增加106.3万元，增长14.6%，主要是因为：1、人员增加；2、政协调研、民主协商、联谊交流力度加大。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汨罗市政协2020年财政拨款支出834.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加106.3万元，增长14.6%，主要是因为1、人员增加；2、政协调研、民主协商、联谊交流力度加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汨罗市政协2020年财政拨款支出834.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汨罗市政协2020年度财政拨款支出年初预算数为624.81万元，支出决算数为834.3万元，完成年初预算的133.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为554.81万元，支出决算为764.3万元，完成年初预算的137.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人员增加；2、政协调研、民主协商、联谊交流力度加大。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算标准支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市政协2020年度财政拨款基本支出764.3万元，其中人员经费576.15万元：占基本支出的75.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经188.15万元、占基本支出的24.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。持平的主要原因是：没有此项开支。

公务接待费支出预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行，费用开支用直接支付结算，基本无现金结算。与上年相比增加2.4万元，增加11.76%,增加的主要原因是：本年度与各政协联谊交流加强、政协调研、民主协商力度加大，接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，原因是我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回，没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.8万元，全年共接待来访团组230个、来宾2200人次，主要是政协会议、工作餐、政协调研、民主协商、联谊交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出，。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市政协2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度汨罗市政协国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

汨罗市政协2020年度机关运行经费支出188.15万元，比年初预算数增加21.96万元，增长13.21%。主要原因是：人员增加，政协会议、政协调研、民主协商、联谊交流力度加大。

十一、一般性支出情况

2020年汨罗市政协开支会议费37.63万元，用于召开政协全会、例会、常委会、政协委员调研、研讨会等会议，召开22次会议，人数1220人次，内容为总结政协年度工作，谋划来年工作，并对市委、市政府工作提出意见和建议；开支培训费7.88万元，用于开展政协讲堂、委员培训、考察培训等，人数约1800人次。2020年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出情况

汨罗市政协2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，汨罗市政协共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

汨罗市政协严格按照市委、市政府、市财政厅等相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息（详情请参照绩效公开附件）。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

第五部分

 

附件

2020年度汨罗市政协部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市政协绩效评价自评报告.xls