目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，负责全市团组织建设和团员、团干部队伍建设，对全市青年社团组织进行指导和管理。

　　（二）负责制订全市青少年事业发展规划并组织实施，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

　　（三）负责调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，组织开展各类有益活动；负责研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

　　（四）协助教育部门做好全市中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　（五）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

　　（六）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和全市青少年组织、团体的交流工作；负责青年统战对象的团结教育工作。

　　（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　团市委内设科室是办公室，为正股级，设办公室主任1名。

　　二、部门预算单位构成

　　中国共产主义青年团汨罗市委员会2024年单位预算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团汨罗市委员会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2024年度本单位收支总预算53.58万元，比2023预算增加1万元，增加1.9%，主要原因是本年度提高了公用经费支出定额标准，增加了商品和服务支出。

　　（一）收入预算

　　2024年度本单位预算53.58万元，其中：一般公共预算拨款收入53.58万元（其中经费拨款53.58万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。比2023年预算增加1万元，原因主要是本年度提高了公用经费支出定额标准，增加了商品和服务支出。

　　（二）支出预算

　　2024年度本单位支出预算53.58万元，其中：一般公共服务支出42.59万元，社会保障和就业支出6.10万元，卫生健康支出2.03万元，住房保障支出2.86万元。比2023年预算增加1万元，其中基本支出较去年增加1万元，原因主要是本年度提高了公用经费支出定额标准，增加了商品和服务支出，项目支出较去年没有增减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算53.58万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为33.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为62.69%。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为9万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.8%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为3.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.12%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为1.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.56%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.72%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为2.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.78%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为2.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.34%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为44.58万元，其中人员经费36.76万元，公用经费7.82万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为9万元，其中：青少年事业发展专项经费项目1万元，预防青少年违法犯罪专项经费项目1万元，团建专项经费项目7万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度本单位机关运行经费7.82万元，比上年增加0.8万元，增长11.4%。主要原因是：本年度提高了公用经费支出定额标准，增加了商品和服务支出

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本单位“三公”经费预算数0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比上年没有增减，增长0.00%，主要原因是：没有人员变动。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本单位会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为全市共青团会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。无开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本单位政府采购预算总额28.34万元，其中工程类0.00万元，货物类11.95万元，服务类16.39万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.83%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标53.58万元，其中：基本支出44.58万元，项目支出9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出9万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算公开表格.xlsx