目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(网络安全测评及整改费用)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(老干福利费)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(公务员及事业单位人员考试)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(劳动仲裁、工伤认定)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(档案管理)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(办公场所租赁费)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(年度考核年终评奖经费)
二十八、项目支出预算绩效目标申报表(劳动维权办案专项)
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担市委、市政府评比达标表彰等工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。
3、牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来汨(回国)工作、定居和国(境)外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。
4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
5、负责事业单位工资收入分配综合管理;组织实施事业单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实企事业单位人员福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
6、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。
7、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
8、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置
汨罗市人力资源和社会保障局本级有内设股室20个,分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股(表彰奖励考核股)、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。
所属副科级事业单位有市人力资源服务中心、市劳动人事仲裁院。
所属事业单位有市劳动保障监察大队。
二、部门预算单位构成
汨罗市人力资源和社会保障局2022年单位预算汇总公开单位构成包括:汨罗市人力资源和社会保障局本级。
三、部门(单位)收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括老干福利费、公务员及事业单位人员考试费、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定、档室管理费、网络安全测评及整改费用、办公场所租赁费、年度考核年终评奖经费、劳动维权办案专项等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门(单位)收支总预算881.65万元,比2021年预算增加了42.56万元,增加5.07%,主要原因是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门(单位)收入预算881.65万元,其中:公共财政拨款881.65万元(其中经费拨款881.65万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021年预算增加42.56万元,增加原因主要是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴。
(二)支出预算
2022年度本部门(单位)支出预算881.65万元,其中:其中,一般公共服务支出1.93万元,社会保障和就业支出808.38万元,卫生健康支出27.44万元,住房保障支出43.9万元。比2021年预算增加42.56万元,其中基本支出较去年增加28.56万元,原因主要是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴,项目支出较去年增加14万元,原因主要是增加了公务员及事业单位人员考试费用。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算881.65万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为702万元,占一般公共预算拨款支出比例为79.62%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为58.53万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.64%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为29.27万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.32%。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为18.58万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.11%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为27.44万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.11%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为43.9万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.98%。
7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
年初预算为1.93万元,占一般公共预算拨款支出比例0.22%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为667.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费564.7万元,公用经费102.95万元。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为214万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:专项商品和服务支出项目211万元,专项对个人和家庭的补助项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年度本部门(单位)机关运行经费当年一般公共预算拨款102.95万元,比上年增加8.58万元,增长9.09%。主要原因是:财政预算安排增加了事业人员公车补贴。
(二)“三公”经费预算
2022年度本部门(单位)“三公”经费预算数11.4万元,其中,公务接待费11.4万元,因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),。比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:人员数量没有变化、厉行节约。
(三)一般性支出情况
2022年度本部门(单位)会议费预算5.7万元,拟召开10次会议,人数500人,内容为人力资源人才招聘会等;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年度本部门(单位)政府采购预算总额29.6万元,其中工程类0万元,货物类15.6万元,服务类14万元。授予中小企业合同金额29.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.6万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆主要用于无,资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本部门(单位)整体支出绩效目标881.65万元,其中:基本支出667.65万元,项目支出214万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出214万元,其中30万元以上绩效目标的项目3个, 包括公务员及事业单位人员考试项目30万元、包括办公场所租赁费项目60万元、包括劳动维权办案专项项目100万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表(附后)
缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀椤愵澀绮堕梺鍦嚀閻栧ジ寮婚埄鍐ㄧ窞閻庯綆浜堕崵瀣磽娴gǹ浜伴柟鍑ゆ嫹 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀閵娧佲偓鎺楁煟濠靛棛鍩i柡宀嬬到铻栭柍褜鍓熼幃褎绻濋崶椋庣◤闂佽法鍣﹂幏锟� | 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝娆忕暦閵忋倕鍐€妞ゆ劑鍎卞皬婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰缁鏁愭径瀣幍闁诲孩绋掑玻鍧楁儗鐎n剛纾兼い鏇炴鐎氾拷
濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠插〒姘e亾妞ゃ垺淇洪ˇ鎶芥煙娓氬灝濡奸柍璇查叄楠炴ḿ鈧稒蓱閻濐偅绻濆▓鍨灍闁挎洍鏅犲畷銏ゆ嚍閵夛箑寮块梺闈涚墕濞层劎澹曟禒瀣厱闁硅埇鍔嶅▍鎾寸箾閸喐鈷掔紒杈ㄥ浮瀵噣宕惰閸橆偆绱撴担绋库偓鍝ョ矓瑜版帒绠栨繝濠傚悩閻旂厧绀傞柤娴嬫櫆琚欓梻鍌氬€峰ù鍥Υ閳ь剟鏌涚€n偅宕岄柡灞剧洴閳ワ箓骞嬪┑鍥╀壕闂備胶鍎甸弲娑㈡煀閿濆钃熸繛鎴欏灩缁秹鏌涚仦鍓х叝缂侇喖鐖煎娲川婵犲嫭鍣┑鐐插级缁捇宕洪埀顒併亜閹哄棗浜剧紓浣哄Т缁夌懓鐣烽幇鏉跨闁挎洍鍋撻柣鎺戠仛閵囧嫰骞嬮敐鍡╂婵炲瓨绮撶粻鏍ь潖濞差亜鎹舵い鎾楀嫭顔囬梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟� 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐垾鎰佹綎濠电姵鑹剧壕鍧楁煙鐎电ǹ校妞ゎ偅娲熼弻鈩冨緞婵犲啯鐝栭悷婊勬⒐娣囧﹤顫㈠畝濠冃紓鍌欑椤戝懐鈧矮鍗抽獮鍐╃鐎e灚鏅┑顔斤供閸忔﹢宕戦幘骞夸汗闁圭儤鍨舵潏鍫ユ⒑缂佹ɑ鈷掗柛妯犲懐涓嶉柛娆忣槶娴滄粓鏌¢崘銊︽悙濞存粏顫夌换婵嬪焵椤掍礁顕遍悗娑欋缚閸橆亪姊虹化鏇楀亾瀹曞洨顔囨繛瀛樼矊婢х晫妲愰幘璇茬<婵﹩鍓氬▓鏌ユ⒑閹肩偛濡肩紓宥咃躬楠炲啴鎮介崜鍙夋櫖闂佺粯鍔栬ぐ鍐船閵娾晜鈷戦柟鑲╁仜閸旀潙霉濠婂懎浠滈崡閬嶆煛閸ャ儱鐏柣鎾跺枑閵囧嫰寮崶褍鎯炵紓浣圭☉缁绘帞妲愰幒妤€绠熼悗锝庡亜椤忥拷4306810001
婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х節缁诲棙銇勯弽銊ь暡闁诡垰鐗忛幉鎼佸级閹稿寒妫ょ紓浣介哺閹瑰洤鐣峰鈧崺鈩冩媴鏉炵増妯婇梻鍌欐缁鳖喚寰婃繝姘鐎广儱鎷嬮崵妤呮煕閺囥劌鐏犻柣鎰工椤啰鈧綆浜濋幑锝夋煟濞戣櫕瀚�43068102001119闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋鐎光偓閸曨偆锛涢梺璺ㄥ櫐閹凤拷 濠电姷鏁告慨浼村垂閻撳簶鏋栨繛鎴炩棨濞差亝鏅濋柛灞厩氶崑鎾存媴閸撴彃鎮戞繝銏f硾閿曪箓鎮¢幋锔解拺闁告稑锕ら悘鐔兼煕婵犲喚娈樼紒顕嗙秮閺佹捇鏁撻敓锟� 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х節缁诲棝鏌曢崼婵囧闁搞倖妲堝┑鐘垫暩婵即宕规總鍓叉晩闁圭増婢樼粻顖炴煥閻曞倹瀚�13009704闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�-1 闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸喆浠堢紒瀣儥濞兼牕鈹戦悩宕囶暡闁绘帡绠栭弻鐔虹磼閵忕姵鐏嶉梺绋款儍閸斿矂婀侀梺鎸庣箓閹冲酣寮抽悢闀愮箚妞ゆ牗姘ㄦ晶锕傛煛鐏炶濡奸柍钘夘樀閹煎綊顢曢姀鈺€绱�0730-5242830
婵犵數濮甸鏍窗閺嶎偆涓嶇€广儱顦粈澶愬箹鏉堝墽鎮肩紒鈧繝鍥╁彄闁搞儯鍔嶇粈鍐煛閸℃ḿ鐭掗柡灞剧〒娴狅箓宕滆婵洭姊洪崫鍕垫Ч婵$偘绮欓悰顕€寮介鐔蜂壕婵炴垶鐟$紓姘舵煟椤撶偟鐏辩紒杈ㄦ尭椤撹壈绠涢弬娆句紦
闂備浇顕уù鐑藉极婵犳艾纾诲┑鐘叉搐缁愭鏌¢崶鈺佹灁闁崇懓绉撮埞鎴︽偐閸欏鎮欑紓浣插亾闁稿本绋忔禍婊堟煙鏉堝墽绋荤痪顓炵埣閺屻倗绮欑捄銊ㄩ梺鍝勬湰缁嬫垿鍩㈡惔鈾€鏋庨柟閭﹀墻娴硷拷
婵犵數濮甸鏍窗閺嶎偆涓嶇€广儱顦粈澶愬箹鏉堝墽鎮肩紒鈧繝鍥╁彄闁搞儯鍔嶇粈鍐煛閸℃ḿ鐭掗柡灞剧〒娴狅箓宕滆婵洭姊洪崫鍕垫Ч婵$偘绮欓悰顕€寮介鐔蜂壕婵炴垶鐟$紓姘舵煟椤撶儑宸ラ棁澶嬬節婵犲倸顏紒鈧€n兘鍋撶憴鍕┛缂佺粯绻堝顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘懐鐭欓柟杈鹃檮閸嬪鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€楅埀顒€绠嶉崕閬嵥囬婊呯焼濠㈣泛顑囩粻楣冩煙鐎电ǹ浠ч柟鍐插閳规垿顢欓崫鍕ㄥ亾濡ゅ啯顫曢柟鎹愵嚙缁€鍐煃閸濆嫸鏀绘い鎾规缁辨挻鎷呴悷鐗堟毎闂佺懓鍤栭幏锟�