目    录

　　第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局系统（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市人力资源和社会保障局系统部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。

　　（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

　　（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

　　（八）负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。

　　（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市人力资源和社会保障局系统单位内设机构包括：内设股室分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。

　　所属副科级事业单位有市人力资源服务中心。

　　所属事业单位有市劳动人事仲裁院、市劳动保障监察大队。

　　（二）决算单位构成。汨罗市人力资源和社会保障局系统2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人力资源和社会保障局本级以及市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心。

　　汨罗市人力资源和社会保障局本级属全额拨款正科级单位。现有19个内设科室，下设4个副科级全额拨款事业单位（市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心）、2个全额拨款事业单位（劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队）。其中汨罗市人力资源和社会保障局本级及市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心纳入2022年部门决算编制范围。其他都不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制决算。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计8310.6万元。与上年相比，减少608.8万元，减少7.3%，主要是因为进一步落实厉行节约和八项规定要求，压减一般性支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计8310.6万元，其中：财政拨款收入8310.6元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计8310.6万元，其中：基本支出1794.8万元，占21.6%；项目支出6515.76万元，占78.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计8310.6万元，与上年相比，减少608.8万元，减少7.3%，主要是因为进一步落实厉行节约和八项规定要求，压减一般性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出8310.6万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少608.8万元，减少7.3%，主要是因为进一步落实厉行节约和八项规定要求，压减一般性支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出8310.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.96万元，占1.8%；社会保障和就业支出（类）支出7639.95万元，占91.9%；卫生健康支出（类）支出63.12万元，占0.8%；农林水支出355.36万元，占4.3%；资源勘探工业信息等支出1.41万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出100.79万元，占1.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1964.97万元，支出决算数为8310.60万元，完成年初预算的422.94%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为1.93万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的222.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人数有所增加，费用有所调整。

　　2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为144.70万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1036.58万元，支出决算为1047.14万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出另外列支其他相关支出，导致决算数偏大。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为36.78万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算，后追加了项目资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为280万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

　　年初预算为208.52万元，支出决算为201.50万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各机构因为进一步落实厉行节约和八项规定要求，压减一般性支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为200万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算，后追加了项目资金。

　　9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.92万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为134.65万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数年度无变化。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为67.32万元，支出决算为1861.06万元，完成年初预算的2764.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为524.61万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2175万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为793.61万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为351.88万元，支出决算为336.69万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各机构因为进一步落实厉行节约和八项规定要求，压减一般性支出。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为63.12万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数年度无变化。

　　17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为355.36万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

　　18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为100.98万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人数减少导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1794.84万元，其中：

　　人员经费1472.02万元，占基本支出的82.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费322.82万元，占基本支出的18.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成预算的100.0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少16.91万元，减少253.9%,减少的主要原因是单位加强管理，厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.66万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为6.66万元，全年共接待来访团组41个、来宾656人次，主要是人社业务相关公务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出230.44元，比年初预算数增加11.68万元，减少4.8%。主要原因是：因机关事务支出实际需要，增加相关费用。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费12.69万元，用于召开人社部门相关业务会议会议，人数1135人，内容为全市人社工作会议、省市根治农民工欠薪电视电话会议、全省社保基金整改推进电视电话会议等；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额84.19万元，其中：政府采购货物支出31.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.23万元。授予中小企业合同金额84.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.19万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市人力资源和社会保障局”、“工伤保险服务中心”、“汨罗市就业服务中心”、“汨罗市社会保险服务中心”等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8310.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目2 个，共涉及资金6515.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的78.4%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

　　组织对“公务员及事业单位人员考试专项”、“老干福利费”、“办公场所租赁”、“劳动维权办案专项”、“工伤保险监督认定”、“军转复退军人生活补助”、“征收经费”、“社保监督执法”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出551.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“公务员及事业单位人员考试专项”、“老干福利费”、“办公场所租赁”、“劳动维权办案专项”、“工伤保险监督认定”、“军转复退军人生活补助”、“征收经费”、“社保监督执法”等8个项目绩效自评结果。

　　“公务员及事业单位人员考试专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效地推动公务员及事业单位人员考试政策稳步落实，切实维护广大考生的合法权益；二是改善人才引进环境，推动我市经济进一步发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人员招聘工作的满意度。

　　“老干福利费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为3万元，执行数为54.7万元，完成预算的1823.3%。项目绩效目标完成情况：一是有效地推动离退休干部政策稳步落实，切实维护广大离退休干部的合法权益；二是完善离退休干部服务管理工作机制，进一步提升服务管理水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高离退休干部工作的满意度。

　　“办公场所租赁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善服务对象的办事体验；二是改善人社员工的办公环境。发现的主要问题及原因：是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人社工作的满意度。

　　“劳动维权办案专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为200万元，完成预算的200.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是进一步健全农民工工资保障机制，切实维护劳动者合法权益；二是更加注重群众利益，处理好与群众切身利益相关的事项。发现的主要问题及原因：是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人社工作的满意度。

　　“工伤保险监督认定”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为20万元，执行数为36.78万元，完成预算的183.9%。项目绩效目标完成情况：一是有效地推动工伤保险监督认定政策稳步落实，切实维护广大参保群众的合法权益；二是改善营商环境，推动我市经济进一步发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工伤保险监督认定工作的满意度。

　　“军转复退军人生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效地指导各地进一步健全劳动关系体系和制度；二是推动我市经济进一步发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人民群众对就业工作的满意度。

　　“征收经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年征收经费使用120万元，做到项目资金专款专用，合理制定工作方案等方式合规有序使用资金。发现的主要问题及原因：征缴扩面工作开展较为困难，需更加投入人力物力开展。原因：1.部分人员存在观望情绪对于缴纳社保犹豫不定。2.乡镇年轻劳动力常住人口少，扩面征缴难。3.乡镇社保工作人员人手不足，参保信息工作量大，会出现录入错误信息。下一步改进措施：1、强化宣传，巩固提高成绩。继续发扬攻坚克难的优良作风，加大宣传力度，确保老百姓对社会养老保险政策的理解更加透彻，达到自愿参保和续保。2、加强培训，提升业务能力。进一步加强经办人员业务能力的提升，每年组织乡镇社保中心人员业务培训，使他们及时掌握城乡居保新政策，熟练操作系统软件，通过培训，做到经办工作人员懂业务，熟政策。3、认真学习，创新工作思路。社保政策随时在更新，政策性强，需要工作人员在工作中不断加强学习和总结。

　　“社保监督执法”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年征收经费使用15万元，做到项目资金专款专用，合理制定工作方案等方式合规有序使用资金。发现的主要问题及原因：社保监督执法工作量大，任务重开展较为困难，需更加投入人力物力资金开展，更加精细化使用资金。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　“公务员及事业单位人员考试专项”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“老干福利费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“办公场所租赁”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“劳动维权办案专项”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“工伤保险监督认定”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“军转复退军人生活补助”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优秀”，绩效评价报告详见附件。

　　“征收经费项目”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“社保监督执法”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。对一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等标准来衡量，实际操作起来主观因素大。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些岗位工作难以量化的现象。如一些综合性部门、服务性岗位的工作没有明确的标准与要求，严格意义上的量化考核难以执行。

　　“公务员及事业单位人员考试专项”、“老干福利费”、“办公场所租赁”、“劳动维权办案专项”、“工伤保险监督认定”、“军转复退军人生活补助”、“征收经费”、“社保监督执法”等8个项目支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效指标设定不精确。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市人力资源和社会保障局系统部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市人力资源和社会保障局系统部门绩效自评公开.docx