目录

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　3.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

　　4.贯彻执行基层群众自治和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村局（居）务公开和基层民主政治建设。

　　5.贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

　　6.拟订婚姻管理、殡葬管理的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，负责指导全市经营性公墓建设，负责指导全市公益性公墓建设和管理，指导生活务着落人员救助管理站的建设，协调跨省、市、县的生活无着落人员救助管理工作。

　　7拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；制定老区扶贫发展规划，大力促进老区经济和社会发展。

　　8. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障，儿童收养，儿童救助保护政策、标准、负责实施收养方面的法律法规。

　　9. 负责全市民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。

　　10.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局下设3个二级机构，全部纳入2025年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　汨罗市社会福利院

　　汨罗市救助管理站

　　汨罗市殡葬管理所

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2025年度本部门收支总预算4619.83万元，比2024年预算增加58.28万元，增加1.28%，主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对残疾人两项补贴资金等民生资金的投入。

　　（一）收入预算

　　2025年度本部门预算4619.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4619.83万元（其中经费拨款4619.83万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2024年预算增加58.28万元，原因主要是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对残疾人两项补贴资金等民生资金的投入。

　　（二）支出预算

　　2025年度本部门支出预算4619.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出4515.62万元，卫生健康支出43.2万元，住房保障支出61.01万元。比2024年预算增加58.28万元，其中基本支出较去年增加3.69万元，原因主要是人员增加，预算相应增加，项目支出较去年增加54.59万元，原因主要是财政高度重视保障和改善民生工作，加大对残疾人两项补贴资金等民生资金的投入。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年度一般公共预算拨款支出预算4619.83万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为450.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.74%。

　　2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为128.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.78%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算81.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.76%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为40.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。

　　5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

　　年初预算为142万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.07%。

　　6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

　　年初预算为309.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.7%。

　　7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

　　年初预算为126.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.74%。

　　8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

　　年初预算为95.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.08%。

　　9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

　　年初预算为813万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.6%。

　　10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

　　年初预算为500万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.82%。

　　11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为14.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.31%。

　　12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

　　年初预算为1150万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.89%。

　　13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为94万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.03%。

　　14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

　　年初预算为21万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。

　　15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为535万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.58%。

　　16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为14.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.31%。

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为23.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为19.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为61万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门基本支出年初预算数为1041.2万元，其中人员经费884.58万元，公用经费156.62万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门项目支出年初预算数为3578.63万元，其中：孤儿基本生活费项目142万元，百岁老人保健费1项目15.36万元，高龄老人生活补贴1项目230万元，老年人意外保险经费项目64万元，基本养老服务补贴1项目83万元，敬老院运转及照料1项目530万元，散养特困、半失能人员照料护理费项目200万元，困难残疾人生活补贴项目119万元，重度残疾人护理补贴项目381万元，残疾人“踩士”遗留问题专项项目14.27万元，城乡居民最低生活保障项目1150万元，临时救助项目94万元，流浪乞讨人员救助项目21万元，特困人员救助供养项目535万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年度本部门机关运行经费85.87万元，比上年减少4.87万元，降低5.34%。主要原因是：主要原因是单位人员减少，相应预算减少。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年度本部门“三公”经费预算数9.18万元，其中，公务接待费3.18万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为全市民政干部工作培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2025年度本部门政府采购预算总额1568万元，其中工程类50万元，货物类77万元，服务类1441万元。授予中小企业合同金额1568万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1568万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本部门整体支出绩效目标4162.04万元，其中：基本支出583.41万元，项目支出3578.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出3578.63万元，其中30万元以上绩效目标的项目11个， 包括城乡居民最低生活保障项目1150万元、包括高龄老人生活补贴1项目230万元、包括孤儿基本生活费项目142万元、包括基本养老服务补贴1项目83万元、包括敬老院运转及照料1项目530万元、包括困难残疾人生活补贴项目119万元、包括老年人意外保险经费项目64万元、包括临时救助项目94万元、包括散养特困、半失能人员照料护理费项目200万元、包括特困人员救助供养项目535万元、包括重度残疾人护理补贴项目381万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    附件：2025年度汨罗市民政局系统预算公开表.xlsx