目 录
第一部分 汨罗市民政局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市民政局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。
（四）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（五）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（六）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
（七）负责全市民政事业经费的管理和监督；负责民政统计工作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市民政局内设机构包括：办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等工作服务机构。下设汨罗市社会福利院、汨罗市救助管理站、汨罗市殡葬管理所等三个二级机构。全部纳入2024年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成。汨罗市民政局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市民政局单位本级以及汨罗市社会福利院、汨罗市救助管理站、汨罗市殡葬管理所。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计19642.5万元。与上年相比，增加3169.25万元，增长16.13%，主要是因为2024年度单位专项增加增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计19642.5万元，其中：财政拨款收入19642.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计19642.5万元，其中：基本支出1128.57万元，占5.75%；项目支出18513.93万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19642.5万元。与上年相比，增加3169.25万元，增长16.13%，主要是因为2024年度单位专项增加增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出16836.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加878.13万元，增长5.5%，主要是因为2024年度单位专项增加增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出16836.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.16万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出16720.6万元，占99.31%；卫生健康（类）支出46.75万元，占0.28%；住房保障（类）支出66.01万元，占0.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为 万元，支出决算数为16836.53万元，完成年初预算的369.09%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位工会经费不足，财政补助工会经费。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.67万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为583.69万元，支出决算为600.74万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位的经费增加。
4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为252万元，支出决算为327.08万元，完成年初预算的129.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项增加。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为267.72万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.01万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按预算执行。
7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为142万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的151.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项增加。
8、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为214.04万元，支出决算为263.85万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项款增加。
9、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为297.8万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位冰葬费用减少。
10、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为74.52万元，支出决算为274万元，完成年初预算的367.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项款增加。
11、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为231.16万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1275.26万元，完成年初预算的314%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
13、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1867.97万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6164.2万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
15、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为195万元，支出决算为812.04万元，完成年初预算的416%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项款增加。
16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.33万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为2135万元，支出决算为3102.57万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位专项款增加。
18、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为712.68万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.74万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位单位支出减少。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.01万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.57万元，其中：
人员经费958.21万元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费30.8万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、租赁费、 培训费、劳务费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.31万元，降低16.35%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位的接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年因公出国（境）费用为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度单位没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.22万元，降低3.57%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费支出为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车购置费，决算数等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车购置费。汨罗市民政局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.22万元，降低3.57%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度运行维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算100%；与上年相比减少1.09万元，降低58.91%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度单位接待支出减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2805.97万元；年初结转和结余0万元；支出2805.97万元，其中基本支出0万元，项目支出2805.97万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1070.53万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1710万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出170.36万元，比上年决算数相比减少69.76，减少29.05%，主要原因是：本年度单位缩减开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年度本部门开支会议费0.5万元，召开业务会议，人数50人，内容为业务会议；开支培训费1.4万元，开展业务培训，人数50人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额69.5万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.5万元。授予中小企业合同金额69.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.43%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出1128.57万元，较上年下降67.41万元，下降5.64%。主要原因为根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2024年预算批复12个特定目标类项目，分别为农村特困供养、城市居民最低生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金1800万元、孤儿生活费（含未成年人保护资金）142万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴370万元、慈善总会专项及抗战老兵补助5万元、百岁老人保健费12万元、基本养老服务补贴78万元、敬老院运转及照料530万元、殡葬改革150万元、民政系统其它专项100万元，老年人意外保险经费64万元、高龄老人生活补贴198.68万元、殡葬执法工作经费30万元、共3524.04万元，2024年支出3524.04万元。
（二）绩效评价结果。
2024年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省民政工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦乡村振兴，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，通过全市民政系统共同努力，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），《2024年度项目支出绩效自评表—农村特困供养、城市居民最低生活保障金、农村居民最低生活保障金、临时救助金》自评分100分、《2024年度项目支出绩效自评表—孤儿生活费（含未成年人保护资金）》自评分99分、《2024年度项目支出绩效自评表—困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴》自评分98分、《2024年度项目支出绩效自评表—基本养老服务补贴》自评分99.9分、《2024年度项目支出绩效自评表—敬老院运转及照料》自评分100分、《2024年度项目支出绩效自评表—殡葬改革惠民补贴》自评分91.2分、《2024年度项目支出绩效自评表—民政系统其它专项》自评分100分、《2024年度项目支出绩效自评表—老年人意外保险经费》自评分100分、《2024年度项目支出绩效自评表—高龄老年人生活补贴》自评分100分，《2024年度项目支出绩效自评表—执法队员工作经费》自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。
（三）评价结果应用情况。
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件