目 录
第一部分 汨罗市住建局系统部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市住建局系统概况
一、部门职责
汨罗市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)贯彻落 实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策 部署，全面落实省、岳阳市、汨罗市关于住房和城乡建设、人民 防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和 城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行中央和省、地市有关住房和城乡建设、人民 防空方面的政策法规；拟订住房和城乡建设、人民防空方面的规 范性文件；拟订住房和城乡建设、人民防空发展战略、产业政策 草案、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织 行业诚信体系建设；依据权限，负责全市住房和城乡建设、人民 防空方面行政执法工作。
2.承担建筑市场的监督管理责任。负责全市建设行业企 业的资质审核、报批和管理；负责全市建筑从业人员执业资格管理和教育培训；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责 勘察设计(咨询)、建筑施工、装饰装修、建筑设备、工程监理、 造价咨询、招标代理等行业的监管；负责建设工程质量检测和新 材料的推广与应用；负责预拌混凝土(砂浆)、沥青行业市场有关 管理工作；负责建设工程施工许可管理、造价定额。
3.承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督 管理责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质 量管理、安全生产规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工 现场管理(含建设工程、人防工程、防雷装置、消防设计施工、 建筑节能);负责拆除工程管理；牵头组织建设工程项目联合验 收备案；负责建筑起重机械设备登记管理；负责建筑起重机械特 种作业人员的操作资格认定；负责全市房屋质量安全管理工作。
4.承担人民防空监督管理责任。负责组织和指导制定城 市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报建设；组织管理人民 防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理及平时开发利用； 负责城市地下空间(不含地下管廊、地下管线)开发利用审批， 负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检 查；战时组织开展城市人民防空袭斗争，会同有关部门组织开展 人民防空宣传教育工作；管理人民防空经费和资产；组织开展人 民防空科学技术研究。
5.承担全市房地产市场的监督管理责任。负责全市房地 产开发企业资质管理；负责商品房预售许可、销售管理；负责房 地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地产中介服 务市场和租赁市场监督管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理；负责指导监督城市房屋白蚁防治；负责物业专项维修资金的 归集和使用管理；负责房屋装饰装修管理。
6.承担指导住房保障的职能。拟订全市住房保障相关政 策草案，组织编制全市城镇保障性住房、经济适用房发展规划及 年度计划；会同有关部门制订住房保障资金(含建设和货币补贴 资金)计划；负责保障性住宅建设管理；负责住房改革工作及相 关工作的落实；负责直管公房的经营修缮维护管理；负责市住房 保障领导小组办公室和市住房制度改革领导小组的日常工作。
7.承担城建计划的编制和监管责任。牵头负责市本级城 建计划的编制并监督实施；牵头负责城建计划项目的督查考核； 负责城市建设重点工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前 期工作，负责市政公用工程项目建设监管，参与市政公用建设项 目工程变更审查；参与全市城市建设重点工程资金计划的编制。
8.承担建设科技应用推广责任。负责行业科技发展规划 技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺 研究、应用和推广工作；负责海绵城市建设工作，负责行业信息 平台建设与管理，提升行业智能化管理水平。
9.承担城区规划范围内排水及污水处理的规划与建设。 参与编制排水管网建设专项规划；负责编制排水管网建设年度计 划；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施的建设；参与气候 适应性城市创建工作。
10.承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇 化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展计划编制和管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村 落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等村镇基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇(村)的保护工作，负责监 督指导农村危房改造工作。
11.承担城市设计和建筑设计管理责任。负责全市建设 工程勘察、设计行业的监督管理；负责全市建设工程初步设计、 施工图设计、人防设计、防雷装置设计、抗震设防设计的审查备 案。
12.承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案 和抽查职责。
13.负责市级城乡建设工程档案的收集、保管和利用工 作，指导全市城乡建设的档案工作。
14.负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和 人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教 育工作；开展行业人才对外交流与合作。
15.负责城市基础设施配套费的征收管理工作，负责人 防易地建设费的征收管理工作。
16.完成市委、市政府、市武装部和市国防动员委员会 交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。汨罗市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、财务人事股、行政审批股(建设工程招投标管理办公室)、综合法规股、城市建设管理股、总工程师室(建筑节能办公室)、村镇建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股、消防股。
（二）决算单位构成。汨罗市住房和城乡建设局系统部门2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市住房和城乡建设局、汨罗市住房保障服务中心、汨罗市城建档案馆、汨罗市建筑工程服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17477.6万元。与上年相比减少12240.88万元，减少41.19%，主要是因为上年债券收入增加，今年债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17477.6万元，其中：财政拨款收入15438.43万元，占88.33%；政府性基金预算财政拨款收入1219.92万元，占6.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入819.26万元，占4.69%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17477.6万元，其中：基本支出2352.1万元，占13.46%；项目支出15125.5万元，占86.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16658.35万元，与上年相比，减少13060.13万元，减少43.95%，主要是因为上年债券收入增加，今年债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出15438.43万元，占本年支出合计的88.33%，与上年相比，财政拨款支出增加996.03万元，增加6.89%，主要是因为债券已规划到老旧小区改造、PPP项目工程中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出15438.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.94万元，占2.01%；国防支出50万元，占0.32%；社会保障和就业支出311.61万元，占2.02%；卫生健康支出107.34万元，占0.7%；节能环保支出1914.6万元，占12.4%；城乡社区支出1882.28万元，占12.19%；资源勘探工业信息等支出88.49万元，占0.57%；住房保障支出10773.16万元，占69.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2574.4万元，支出决算数为15438.43万元，完成年初预算的16.68%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为327.06万元，支出决算为305.76万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为202.10万元，支出决算为202.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为101.05万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的25.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员职业年金单位部分视同缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.89万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，有位在职员工死亡补助费用。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.82万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的147.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为5.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，有位在职员工死亡补助费用。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为11.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为107.36万元，支出决算为102万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1029.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：PPP项目开启运行。
14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为884.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加城镇污水处理费用。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1062.49万元，支出决算为1043.27万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为179.26万元，支出决算为150.18万元，因完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为548.76万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为67.37万元，完成预算的670.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
22、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为419万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为567.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为538万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为478万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4030.87万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1969万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为494.48万元，支出决算为2133.43万元，完成年初预算的431.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为151.57万元，支出决算为151.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为389.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
32、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2352.1万元，其中：
人员经费1795.52万元，占基本支出的76.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。
公用经费556.58万元，占基本支出的23.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.8万元，支出决算为7.93万元，完成预算的36.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是2023年无此项开支，与上年预决算数一致，主要原因是本年度及上年度均无此项开支。
公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行内部控制，严控公务接待费支出，与上年相比增加0.83万元，增长19.30%,增长的主要原因是本年度实际工作开展需要，上级或外市（县）单位来访、检查及项目交流学习较多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是2023年无此项开支，与上年预决算数一致，主要原因是本年度及上年度均无此项开支。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是，车辆车龄较长，运行维护费用略高于预算。与上年相比减少2.9万元，减少48.33%,减少的主要原因是严格用车管理制度，厉行节约，减少了公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.83万元，占60.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占39.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.83万元，全年共接待来访团组15个、来宾920人次，主要是上级或外市（县）单位来访、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.1万元，主要是指挥通讯车维护维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。说明：2023年6月本单位通讯信息车辆划归汨罗市人民防空办公室。故截至2023年12月31日，本单位无车辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1219.92万元；年初结转和结余0万元；支出1219.92万元，其中基本支出0万元，项目支出1219.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1134.66万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央或省级直达专项支出资金未纳入年初预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出556.58万元，比上年决算数增加10.52 万元，增长1.93%。主要原因是：人员调整，人均公用经费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费10.88万元，用于召开102会议，人数6390人，内容为老旧小区改造、农村危房改造、市政配套建设、施工图审查、建筑领域安全生产、城乡水环境治理PPP专题、公职人员违规占用公租房集中整顿工作推进会、全市档案电子化工作推进培训会议等；开支培训费0.06万元，用于开展自建房安全检查培训，人数107人，内容为自建房安全规划、危房改造宣传等。 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额925.33万元，其中：政府采购货物支出239.46万元、政府采购工程支出469万元、政府采购服务支出216.87万元。授予中小企业合同金额925.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.49万元，占授予中小企业合同金额的14.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。说明：2023年6月本单位通讯信息车辆划归汨罗市人民防空办公室。故截至2023年12月31日，本部门无车辆。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“住房和城乡建设局”“住保中心”“建工服务中心”“城建档案馆”等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15438.43万元，政府性基金预算支出1219.92万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目8 个，共涉及资金644.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.26%。2023年度我部门有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1219.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“施工图审查”“下岗职工困难补助”“老旧小区专项改造经费”“工程建设审批制度改革专项”“乡镇污水处理厂在线监测费用”“城市黑臭水体验测费”“帮代办工作经费”“白蚁防治”“危房鉴定经费”“保障房建设项目”“质量安全监督管理专项”“招投标监督管理专项”“城建档案库房电子化建设”“九防经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出644.62 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。部门专项资金按时到位投入使用，按每个项目完工进度进行拨付。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；专项支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“施工图审查”“下岗职工困难补助”“老旧小区专项改造经费”“工程建设审批制度改革专项”“乡镇污水处理厂在线监测费用”“城市黑臭水体验测费”“帮代办工作经费”“白蚁防治”“危房鉴定经费”“保障房建设项目”“质量安全监督管理专项”“招投标监督管理专项”“城建档案库房电子化建设”“九防经费”等15个项目绩效自评结果。
施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年拨付汨罗市施工图审查经费后，全部用于市区85个项目的施工图审查，确保施工图纸设计的科学性、安全性、可操作性。确保科学施工、高效运转，为社会稳定和经济发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：一是施工图审查管理经费预算不足；二是施工图审查管理是一项长期的经常性工作、队伍建设问题亟待解决。下一步改进措施：一是施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境；二是站在新起点谋求新突破、实现新发展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对工作的满意度
乡镇污水处理厂在线监测费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年拨付汨罗市乡镇污水处理厂在线监测经费后，全部用于汨罗市6个乡镇污水处理厂设备的实时监测，确保污水处理达标，保障居民的生活健康。为社会稳定和经济发展起到了积极作用。
发现的主要问题及原因：汨罗市乡镇污水处理厂在线监测专项工作经费项目经费进一步从技术和信息源头保障了乡镇污水处理厂的高效正常运转，保障了乡镇居民的生活和环保的要求，但由于人民群众的生活期望值越来越高，部分居民的要求未能全满足，目前未能做到满意率百分百。下一步改进措施：持续运行该项目，听取群众意见及建议，切实提高群众满意度。
帮代办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我市报建项目70个，总建筑面积为798801.6㎡，总造价为186798.5095万元，其中房建项目35个，建筑总面积为343134.88㎡，造价为44891.5679万元；工业项目27个，建筑总面积为455666.72㎡，造价为106362.3446万元；其他项目（市政）8个，造价为35544.597万元。共收取23个项目城市配套费782.5712万元。联合验收72个项目。预售许可证申请受理凭证开具12份。共受理公共租赁住房82户（其中城镇居民类49户，外来务工类24户，新就业类9户）。共完成17家建筑企业资质变更，20家建筑业企业专业作业资质备案。
发现的主要问题及原因：帮代办的工作为企业排忧解难，提高企业的效率，改善了营商环境，但仍有个别企业满意度不高，这主要是由于市场的低迷，企业预期值过高，行政程序还有待进一步优化。下一步改进措施：在执行过程中做到应办尽办，坚持真诚服务，提高服务对象满意度。
质量安全监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格把控在建项目质量安全；二是住建领域没发生较大及以上质量安全事故。发现的主要问题及原因：一是建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率。下一步改进措施：一是进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；二是借助科技手段提高管理效能；三是提高绩效指标设置的准确性，提高质量安全监督管理专项项目绩效自评工作的满意度。
招投标监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项整治，维护了公平公正的招投标市场秩序，优化营商环境。下一步改进措施：一是进一步加大对招投标监督管理专项经费的投入，实现招投标监管工作再上新台阶，不断推进我市住建事业高质量发展。二是提高绩效指标设置的准确性，提高招投标监督管理专项项目绩效自评工作的满意度。
城建档案数字化管理和九防费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证档案资料数字化管理顺利完成；二是为档案管理保障，为市民提供方便、规范更好的服务环境。发现的主要问题及原因：一是城建档案数字化管理经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是城建档案数字化管理是一项长期的经常性工作，管理难度大。
下一步改进措施：一是进一步加大对城建档案数字化管理的人员和经费投入；二是提高绩效指标设置的准确性，提高城建档案数字化管理工作的满意度。
城建档案数字化管理费用项目绩效自评综述：
项目基本概况：负责档案管理保障，为市民提供方便、规范更好的服务工作等。
项目资金使用及管理情况：1、资金到位情况：汨罗市城建档案数字化管理用经2023年初申报，经批复，预算为5万元，到位资金5万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城建档案数字化管理和九防费用总计支出5万元，此项目主要用于城建档案数字化管理和九防费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
白蚁防治经费项目绩效自评综述：蚁防治项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为22万元。2023年实际拨付我单位资金为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：2023年白蚁防治免费预防灭治实际达92.96万平方米。目前，我市白蚁防治工作做到应灭尽灭，改善了城市居民的住房条件。
存在的问题及原因分析：白蚁防治经费改善了城市居民的住房条件，但部分居民仍为此困扰，这主要是由于符合申请条件人员日益增多，信息搜集有限、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。下一步改进措施：白蚁防治经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。
保障房建设项目绩效自评综述：为有效推进住房保障工作，市委市政府高度重视，特设立保障房建设项目工作经费，确保完成年度工作目标任务。保障房建设项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为5万元。2023年实际拨付我单位资金为5万元。执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成公租房日常维修及化粪池清理等事项，申请建设公共租赁住房、保障性租赁住房项目均已开工。
存在的问题及原因分析：保障房建设项目经费进一步解决了贫困、新就业等人员住房困难问题，目前该工作正持续进行中，在由于申请人数较多，住房有限，目前未能做到全覆盖。下一步改进措施：保障房建设项目经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。
危房鉴定项目支出绩效自评综述：为有效推进危房鉴定工作，市委市政府高度重视，特设立危房鉴定工作经费，确保完成年度工作目标任务。危房鉴定项目由市住房保障服务中心于2022年年末申报，经批复，预算为10万元。2023年实际拨付我单位资金为10万元。执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成危房摸排3761栋。
存在的问题及原因分析：危房鉴定经费项目改善了城市居民的住房条件，目前该工作正持续进行中，因此存在时间先后顺序、轻重缓急之分。下一步改进措施：危房鉴定经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“施工图审查经费”“下岗职工困难补助”“老旧小区专项改造经费”“工程建设审批制度改革专项”“乡镇污水处理厂在线监测费用”“城市黑臭水体验测费”“帮代办工作经费”“白蚁防治”“保障房建设”“危房鉴定”“质量安全监督管理专项”“招投标监督管理专项”“城建档案库房电子化建设”“九防经费”等15个项目进行绩效评价，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
存在的问题
（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强
（3）整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效评价管理制度尚不健全。
（4）白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目支出绩效存在的问题及原因分析为：目标管理结果运用不够完善，缺乏专业人员。
（5）整体支出绩效存在的问题及原因分析为：检测、监理企业对质量安全的认识和重视程度稳步提高，管理水平也逐步提升，但部分项目仍然存在重视不够，管理不力等问题。我们将进一步加强管理，督促企业履职尽责，提升建设项目检测、监理水平。
（6）质量安全监督管理专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为：建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。
（7）招投标监督管理专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为：加强建设工程标后的跟踪管理。加大标后稽查力度，对中标的建设工程进行施工现场检查，分定期检查和不定期抽查两种形式，查处挂靠、转包、违法分包等违法行为。弱化事前审批，强化事后监督。
（8）全面实行工程担保制度。在继续严格执行投标保证金制度的基础上，全面实施工程履约担保及工程款支付担保制度。担保金额按工程造价10%以内计算或按投标下浮率实行。
3、意见和建议
我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件