目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)贯彻落 实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策 部署，全面落实省、岳阳市、汨罗市关于住房和城乡建设、人民 防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和 城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行中央和省、地市有关住房和城乡建设、人民 防空方面的政策法规；拟订住房和城乡建设、人民防空方面的规 范性文件；拟订住房和城乡建设、人民防空发展战略、产业政策 草案、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织 行业诚信体系建设；依据权限，负责全市住房和城乡建设、人民 防空方面行政执法工作。
2.承担建筑市场的监督管理责任。负责全市建设行业企 业的资质审核、报批和管理；负责全市建筑从业人员执业资格管理和教育培训；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责 勘察设计(咨询)、建筑施工、装饰装修、建筑设备、工程监理、 造价咨询、招标代理等行业的监管；负责建设工程质量检测和新 材料的推广与应用；负责预拌混凝土(砂浆)、沥青行业市场有关 管理工作；负责建设工程施工许可管理、造价定额。
3.承担全市建设工程质量、安全生产和房屋安全的监督 管理责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行，制定建设工程质 量管理、安全生产规章制度并监督执行；负责全市建设工程施工 现场管理(含建设工程、人防工程、防雷装置、消防设计施工、 建筑节能);负责拆除工程管理；牵头组织建设工程项目联合验 收备案；负责建筑起重机械设备登记管理；负责建筑起重机械特 种作业人员的操作资格认定；负责全市房屋质量安全管理工作。
4.承担人民防空监督管理责任。负责组织和指导制定城 市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报建设；组织管理人民 防空工程建设，指导人民防空工程的维护管理及平时开发利用； 负责城市地下空间(不含地下管廊、地下管线)开发利用审批， 负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检 查；战时组织开展城市人民防空袭斗争，会同有关部门组织开展 人民防空宣传教育工作；管理人民防空经费和资产；组织开展人 民防空科学技术研究。
5.承担全市房地产市场的监督管理责任。负责全市房地 产开发企业资质管理；负责商品房预售许可、销售管理；负责房 地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地产中介服 务市场和租赁市场监督管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理；负责指导监督城市房屋白蚁防治；负责物业专项维修资金的 归集和使用管理；负责房屋装饰装修管理。
6.承担指导住房保障的职能。拟订全市住房保障相关政 策草案，组织编制全市城镇保障性住房、经济适用房发展规划及 年度计划；会同有关部门制订住房保障资金(含建设和货币补贴 资金)计划；负责保障性住宅建设管理；负责住房改革工作及相 关工作的落实；负责直管公房的经营修缮维护管理；负责市住房 保障领导小组办公室和市住房制度改革领导小组的日常工作。
7.承担城建计划的编制和监管责任。牵头负责市本级城 建计划的编制并监督实施；牵头负责城建计划项目的督查考核； 负责城市建设重点工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前 期工作，负责市政公用工程项目建设监管，参与市政公用建设项 目工程变更审查；参与全市城市建设重点工程资金计划的编制。
8.承担建设科技应用推广责任。负责行业科技发展规划 技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺 研究、应用和推广工作；负责海绵城市建设工作，负责行业信息 平台建设与管理，提升行业智能化管理水平。
9.承担城区规划范围内排水及污水处理的规划与建设。 参与编制排水管网建设专项规划；负责编制排水管网建设年度计 划；负责城市排水设施、污水及污泥处理设施的建设；参与气候 适应性城市创建工作。
10.承担村镇建设指导管理责任。负责统筹推进新型城镇 化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展计划编制和管理；参与村镇建设规划的编制和评审；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村 落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等村镇基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇(村)的保护工作，负责监 督指导农村危房改造工作。
11.承担城市设计和建筑设计管理责任。负责全市建设 工程勘察、设计行业的监督管理；负责全市建设工程初步设计、 施工图设计、人防设计、防雷装置设计、抗震设防设计的审查备 案。
12.承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案 和抽查职责。
13.负责市级城乡建设工程档案的收集、保管和利用工 作，指导全市城乡建设的档案工作。
14.负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和 人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教 育工作；开展行业人才对外交流与合作。
15.负责城市基础设施配套费的征收管理工作，负责人 防易地建设费的征收管理工作。
16.完成市委、市政府、市武装部和市国防动员委员会 交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程服务中心3个二级机构。汨罗市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、财务人事股、行政审批股(建设工程招投标管理办公室)、综合法规股、城市建设管理股、总工程师室(建筑节能办公室)、村镇建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股、消防股。
二、部门预算单位构成
纳入2024年预算编制范围包括：汨罗市住房和城乡建设局本级、汨罗市城建档案馆、汨罗市建筑工程服务中心、汨罗市住房保障服务中心。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度本部门收支总预算2432.88万元，比2023预算减少241.56万元，减少6.32%，主要原因是机构及人员调整。
（一）收入预算
2024年度本部门预算2432.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2432.88万元（其中经费拨款2132.88万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少241.56万元，减少6.32%，主要原因是机构及人员调整。
（二）支出预算
2024年度本部门支出预算2432.88万元，其中：一般公共服务支出87.35万元，社会保障和就业支出311.45万元，卫生健康支出96.43万元，城乡社区支出1234.83万元，住房保障支出702.82万元。比2023年预算减少241.56万元，其中基本支出较去年减少144.52万元，原因主要是机构及人员调整，工资福利支出减少，项目支出较去年增加3万元，原因主要是新项目增加提高了项目资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算2432.88万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为181.52万元，占一般公共预算拨款支出比例7.46%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为90.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.73%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为39.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.61%。
4、一般公共服务支出（类） 档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为87.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.59%。
5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为39.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.62%。
6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为57.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.35%。
7、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为425.79万元，占一般公共预算拨款支出比例17.5%。
8、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为217.88万元，占一般公共预算拨款支出比例8.96%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）
年初预算为591.15万元，占一般公共预算拨款支出比例24.3%。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为136.14万元，占一般公共预算拨款支出比例5.6%。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为566.68万元，占一般公共预算拨款支出比例23.39%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门基本支出年初预算数为2120万元，其中人员经费1771.49万元，公用经费348.51万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门项目支出年初预算数为312.88万元，其中：下岗职工困难补助专项8万元、老旧小区改造经费5万元、施工图审查100万元、工程建设审批制度改革专项10万元、乡镇污水处理厂在线监测费用69万、城市黑臭水体检测费5.88万元、帮代办专项经费35万元，农村新建房屋质量安全巡查20万元、九防经费2万元、 数字化加工专项经费3万元、招投标监督管理专项5万元、 质量安全监督管理专项20万元、白蚁防治经费22万元、保障房建设项目3万元、危房鉴定经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门机关运行经费348.51万元，比上年减少48.39万元，降低12.19%。主要原因是：厉行节约，严控各项经费开支。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门“三公”经费预算数8.9万元，其中，公务接待费5.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少12.9万元，降低59.17%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门会议费预算6.9万元，拟召开15次会议，人数1132人，内容为自建房安全整治，农村危房改造巡查，住建领域安全生产工作部署会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。无开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排。
（四）政府采购情况
2024年度本部门政府采购预算总额136.43万元，其中工程类28.4万元，货物类64.87万元，服务类43.16万元。授予中小企业合同金额136.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门整体支出绩效目标2432.88万元，其中：基本支出2120万元，项目支出312.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出312.88万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括施工图审查100万元、乡镇污水处理厂在线监测费用69万、帮代办工作经费35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）