目    录

　　第一部分 汨罗市贸促会部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市贸促会部门概况

　　一、部门职责

　　（一）根据市委、市人民政府有关外经贸、外事和招商引资工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定。贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施。

　　（二）贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、投资促进的法律、法规和方针、政策，结合市经济社会发展实际情况，研究全市招商引资、投资促进工作的发展战略，制定具体政策和配套措施；负责全市对外招商工作的归口管理和指挥协调工作，组织、参与各类招商引资活动；负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作；邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；组织开展贸易、投资和经济技术合作及其他形式的合作活动。

　　（三）负责全市招商引资、投资促进工作的统筹协调、研究制定全市招商引资、投资促进工作的中长期规划和年度目标计划，参与全市重大招商、投资促进项目的可行性研究和决策咨询工作；负责拟定全市招商引资、投资促进工作考核奖励办法，组织实施对乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作的考评。

　　（四）负责全市招商引资、投资促进事务统计和信息搜集；定期统计、通报各乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作进展情况；督促检查乡镇与市直相关单位改善投资软环境，简化办事程序，提高办事效率等情况；及时掌握各乡镇、市直各单位组团参与赴外招商引资活动的情况及有关资料和数据，开展调查研究；牵头组织全市境内外市委、市政府主办的重大招商引资活动；组织并参加重大招商引资项目的洽谈、签约、落户，为投资者提供咨询、考察等服务；负责外来投资客商的接待、考察、市情介绍、项目推介以及其他相关活动的安排。

　　（五）拟定和执行我市外来投资的管理制度，监督检查外来投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；参与全市软环境建设，负责对外来投资企业的联系、协调、服务；参与指导全市招商引资软环境建设，协调解决外来客商反映的问题、意见，积极创造良好的投资环境。

　　（六）负责收集、整理、编印、发布全市招商引资项目信息，正确引导外资投向，负责全市招商引资信息网络的建设与管理，收集、整理并建立外来投资客户库和投资项目库；加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体渠道，全方位对外推介招商引资项目。

　　（七）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

　　（八）协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据市人民政府授权、审批和管理来汨罗举办国际经贸展览会、博览会；根据汨罗市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织汨罗市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在汨罗举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

　　（九）与各地商会、律师事务所及其他商事 法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明，协助办理涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

　　（十）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；协助办理汨罗企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

　　（十一）在汨罗市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作；接受海外企业、团体委托，代办在汨罗设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

　　（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市贸促会是直属市人民政府正科级群团机构，内设四个股室：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部.

　　（二）决算单位构成。汨罗市贸促会2022年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市贸促会本级，无二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计400.6万元。与上年相比，减少143.17元，减少26%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计400.6万元，其中：财政拨款收入400.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计400.6万元，其中：基本支出262.2万元，占65%；项目支出138.4万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计400.6万元，与上年相比，减少143.17元，减少26%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出400.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少143.17元，减少26%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出400.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.9万元，占89%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）21.1万元，占5%；卫生健康支出（类）9.3万元，占2%；住房保障支出（类）15.3万元，占3.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为400.6万元，支出决算数为400.6万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为147.3万元，支出决算为147.3万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为32.6万元，支出决算为32.6万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为156.9万元，支出决算为156.9万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

　　5、一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

　　7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出262.2万元，其中：

　　人员经费228.2万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

　　公用经费34万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的98%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的98%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少0.3万元，减少7%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年与上年数据相同。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年与上年数据相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为4.3万元，全年共接待来访团组51个、来宾300人次，主要是招商引资、项目洽谈发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位2022年度机关运行经费支出34万元，比年初预算数减少1.2万元，降低6%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市贸促会开展2022年整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出400.6万元，政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，整体支出项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　我部门组织对“贸促展览专项”“招商专项”“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出138.5万元，2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“贸促会”等3个单位开展整体支出部门评价，涉及一般公共预算支出138.5万元，2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“贸促展览专项”“招商专项”“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目绩效自评结果。

　　贸促展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度贸促展览参展任务；二是完成企业产品对外宣传及推广。发现的主要问题及原因：一是贸促参展范围不广；二是推广宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大贸促参展范围；二是加大宣传和推广力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览工作的满意度。

　　招商专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度各项招商引资任务；二是完成帮扶企业12家。发现的主要问题及原因：一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。

　　国有土地使用权出让收入安排的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有土地使用权出让收入；发现的主要问题及原因：完成收入不高。下一步改进措施：提高收入，提高绩效指标设置的准确性，提高国有土地使用权出让收入安排的项目工作的满意度。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），在单位决算中反映“贸促展览专项”、“招商专项”和“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目绩效自评结果。

　　“贸促展览专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“招商专项”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“国有土地使用权出让收入安排的专项”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：要提高整体绩效指标设置的准确性和满意度。整体支出项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　项目支出绩效存在的问题及下一步改进措施：一是加大贸促参展范围；二是加大宣传和推广力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览工作的满意度。

　　招商项目不足之处;一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。国有土地一步改进措施：提高收入，提高绩效指标设置的准确性，提高国有土地使用权出让收入安排的项目工作的满意度。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市贸促会部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市贸促会部门绩效自评公开.docx