目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定,并参加相关活动。
2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察。
3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络。
4、组织本市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等;接待、承办和协调在本市举办的经贸与技术交流、展览会、博览会、经贸研讨会等。
5、协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册,出具不可抗力证明,代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行国际商事法律业务培训。
6、在全市范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作。7、接受海外企业、团体委托,代办在汨罗设立代表处或办事处申报手续,并做好相应服务工作。
8、有效开展招商引资和区域合作,促进地方经济的快速发展。承担吸收外来投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动。负责全市招商引资的组织、协调、监督、统计工作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设4个机构，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设科室分别办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位：汨罗市贸促会部门本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2026年度本单位收支总预算178.17万元，比2024年预算减少2.05万元，减少1%，主要原因是人员退休，人员经费减少。
（一）收入预算
2026年度本部门预算178.17万元，其中：一般公共预算拨款收入178.17万元（其中经费拨款178.17万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算减少2.05万元，原因主要是人员退休，人员经费减少。
（二）支出预算
2026年度本部门支出预算178.17万元，其中：一般公共服务支出137.03万元，社会保障和就业支出22.50万元，卫生健康支出7.83万元，住房保障支出10.80万元。比2025年预算减少2.05万元，其中基本支出较去年减少2.05万元，原因主要是人员退休，人员经费减少。
项目支出0万元，原因主要是零基预算，项目预算数为0。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算178.17万元，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
2026年年初预算为137.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为77%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为8%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本基本支出年初预算数为178.17万元，其中人员经费152.61万元，公用经费25.56万元。
（二）（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。”
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2026年度本机关运行经费25.56万元，比上年减少1.98万元，降低33%。主要原因是：单位人员退休，人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
2026年度本“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年0减少0.6万元，降低60%，主要原因是单位职能划转，人员经费减少以及开支的厉行节约。
（三）一般性支出情况
2026年度本会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为法律服务培训会议；培训费预算0万元，拟开展XX次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年度本政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类25万元，服务类75万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本整体支出绩效目标178.17万元，其中：基本支出178.17万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）