汨罗市统计局2020年度单位预算

 目录

 

第一部分 汨罗市统计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、项目支出预算明细表（A）

十二、项目支出预算明细表（B）

十三、项目支出预算明细表(C)

十四、政府性基金拨款支出预算表

十五、“三公”经费预算公开表

十六、非税收入计划表

十七、上年结转支出预算表

十八、政府采购预算表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、经费拨款支出预算表

二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十一、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市统计局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

（二）机构设置

统计局内设办公室、业务室、信息中心、普查中心、民调办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

统计局属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2020年部门预算编制范围的仅包括统计局部门本级。

 三、部门收支总体情况

2020年部门预算即统计局本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、16、26表均为空。收入包括经费拨款、上年结转，支出既包括既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

我部门2020年度收入415.29 万元，其中：经费拨款  414.29万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元，上年结转1万元，比2019年预算增加30.95万元，由于2020年开始第七次人口大普查，所以预算增加。

（二）支出预算

我部门2020年度预算支出415.29万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出254.29万元（工资福利支出 221.19万元、商品和服务支出33.10万元），项目支出161万元。比2019年预算支出增加30.95万元。由于2020年开始第七次人口大普查，所以预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出415.29万元，全部为一般公共服务支出，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为254.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:工资福利支出221.19万元，一般商品和服务支出33.10万元。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为161万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费。主要用于人口普查、经济普查工作支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款33.1万元，比2019年减少2.5万元，减少7.02% ，主要原因是：在职人员减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2019 年减少8.08万元，减少61.77%，主要原因：厉行节约，严格控制接待标准。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算17.5万元，拟召开8次会议，人数600人，内容为第七次全国人口普查会、全市国民经济核算工作会、全市统计法治工作会、全市综合统计及科研工作会、全市工业统计工作会、全市能源统计工作会等各专业工作会议；培训费预算20.5万元，拟开展5次培训，人数600人，内容为第七次全国人口普查培训和服务业、农村经济调查、民意调查、执法监督等业务工作相关培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额31万元，其中工程类0万元，货物类31万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为415.29万元，其中基本支出254.29万元，项目支出161万元。部门整体支出年度绩效目标：1、第七次人口普查工作：创省优。2、联网直报工作：高质量、高标准、高效率守完成各专业报表工作。3、四上申报工作：如期如质超额完成岳阳市局下达的作务。4、社会公众满意调查：如实如期完成调查任务。纳入2020年重点项目支出绩效目标的金额为114万元。详见部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 

汨罗市统计局2020年度部门预算公开表格.xls