汨罗市接待处2018年度单位预算编报说明

目录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位组成

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。

2、年度收入预算情况。

3、年度支出预算情况。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费：

（三）基本支出

（三）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

一、单位概况

（一）单位主要职责

1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来汨罗的重要客人接待工作。

2、做好来汨客人的住宿、就餐、会务等工作。

3、做好来汨的党和国家领导人的安全保卫、交通、食品安全等工作的联系和协调。

4、作为汨罗历史、文化、名胜古迹和民本汨罗的执政和发展理念与汨罗经济社会发展成果的对外宣传讲解工作。

5、为市委、市政府领导外出考察学习做好联络服务工作。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我办为财政全额拨款事业单位，全部纳入2018年部门预算编制范围。我单位设办公室一个，财务室一个。

（三）部门预算单位组成

我单位是市委办领导下的二级机构，为财政全额拨款单位的事业单位。无下设机构。因此纳入2018年部门预算编制范围的只有接待处部门本级。

第二部分汨罗市接待处2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。（公开表格附后）

第三部分汨罗市接待处2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入15.5537 万元，比2017年减少28.4463万元；本年预算总支出15.5537万元，比2017年减少28.4463万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入15.5537万元，其中：经费拨款15.5537万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出15.5537万元，其中基本支出15.5537万元（工资福利支出14.1991万元、商品和服务支出1.3546万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 0.22 万元，比2017年决算数减少1.36万元，比2017年预算数减少3.98万元。减少原因主要为：厉行节约，减少公务接待开支。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算15.5537 万元，比2017年减少32.7663万元，原因是接待办人员减少，调出去了4人，人头经费相对减少。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我处整体支出15.5537万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

第四部分名称解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年接待处部门预算公开表.xlsx