2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算

 

目   录

第一部分汨罗市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

 

 

第一部分

 

汨罗市市场监督管理局概况

 

一、 部门职责

主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册工作。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。

4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责统一管理检验检测工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

17、负责保护知识产权。

18、负责知识产权创造运用。

19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管理。

23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

26、职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市市场监督管理局内设机构包括：：办公室、政策法规股、科技信息化股、信用监督管理股、网络交易监管股、广告监管股、登记注册股（行政审批股）、市场规范管理股、反不正当竞争和反垄断股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督、投诉举报股股（12315投诉举报指挥中心）、质量发展股、产品质量监督管理股、食品安全协调股（市食品安全委员会办公室）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监管股、餐饮食品安全监管股、抽检监测管理股、药品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化认证认可股、知识产权运用促进和保护股、消费者权益保护股、财务股、人事股、机关党委、老干办；派出机构16个：高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所；直属事业机构6个：汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市计量所、汨罗市市场监督管理局工会；挂靠机构2个：市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协。

（二）决算单位构成。汨罗市市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市市场和质量监督局、质监所。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4203.26万元。与上年相比，增加409.02万元，增长10.78%，主要是因为机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4203.26万元，其中：财政拨款收入4203.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余0，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4203.26万元，其中：基本支出3820.76万元，占90.90%；项目支出382.5万元，占9.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4203.26万元，与上年相比，增加409.02万元,增长10.78%，主要是因为机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4203.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加409.02万元，增长10.78%，主要是因为机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4203.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3967.82万元，占94.40%；社会保障和就业支出24.43万元，占0.58%;农林水支出40万元，占0.95%；住房保障支出171.01万元，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3026.67万元，支出决算数为4203.26万元，完成年初预算的138.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为15万元，支出决算为20万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2801.67万元，支出决算为2314.48万元，完成年初预算的82.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为26万元，完成年初预算的1040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的392.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。

年初预算2.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全事务（项）。

年初预算2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算21万元，支出决算为28万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

11一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算1292.84万元，支出决算为1292.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算176.4万元，支出决算为176.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算24.43万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理功能科目选择界定不清，部分支出在行政运行中列支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.01万元，支出决算为171.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3820.76万元，其中：人员经费3275.90万元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费544.86万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85.4元，支出决算为61.18万元，完成预算的71.647%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为48.4万元，支出决算为40.5万元，完成预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范，与上年相比增加19.76万元，增加95.27%,增加的主要原因是机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为20.68万元，完成预算的76.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少19.89万元，减少49.03%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40.5万元，占66.20%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.68万元，占33.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为40.5万元，全年共接待来访团组210个、来宾3600人次，主要是国内公务接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.68万元，主要是油料费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。     

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出544.86万元，比年初预算数增加115.08万元，增长26.78%。主要原因是：机构改革、单位职能划转，工作职能增强，增人增资，绩效增加，人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.84万元，用于召开市场监督管理会议，人数2600人，内容为市场监督管理业务学习相关会议。开支培训费11.24万元，用于开展市场监督管理业务学习相关培训，人数2850人，内容为市场监督管理业务学习相关培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我局财务始终坚持以预算管理为中心，重点从“保障人员经费、执法办案经费，各所基本经费、严格执行审批报销程序、重大开支及专项开支先预算报告后报局党组审批”等方面着手推行精细化管理，加强了财务日常监管，严格执行了预算。全年实际整体支出为3026.67万元,其中人员经费2371.89万元，公用经费429.78万元，项目支出225万元。全年无新建楼堂馆。

2020年度部门整体支出绩效评价报告附后。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、一般公共预算拨款收入；批财政当年拨付的资金。

 

 

第五部分

 

附 件

 

2020年度汨罗市市场监督管理局部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市市场监督局度绩效评价自评报告.xls