2021年度汨罗市营田公共事务服务中心单位预算

目  录

第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位支出总体情况表(政府预算)

十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十一、上年结转支出预算表（政府预算）

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十七、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能职责：

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

营田公务中心是正科级事业一类单位，下设办公室、党建人设股、政法维稳股、民生服务股、财计股，实行政府会计制度。

二、预算单位构成

营田公务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年单位预算编制范围的只有营田公务中心部门本级。 

三、单位收支总体情况

2021年单位预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括芦苇补偿、社区专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、20、24、25表均为空。

公务中心2021年度收支总预算300.61万元，比2020减少19.23万元，减少6.01%，主要原因是减少了社区及公务中心防汛、武装经费项目支出。

（一）收入预算

我单位2021年度收入300.61万元，经费拨款300.61

万元，占总收入的100%、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转结余0万元。 比上年度减少19.23万元，变化原因主要是减少了社区及公务中心社区、防汛、武装经费。     

（二）支出预算

我单位2021年度预算总支出 300.61万元，其中基本支出185.61万元（工资福利支出156.38万元、商品和服务支出27.24万元、对个人和家庭的补助1.99万元）占61.74%，项目支出115万元（计生、武装、防汛经费3万元、社区经费12万元、芦苇场补偿款100万元）占38.26%，比2020年减少19.23万元；变化原因是减少了社区及公务中心防汛、武装经费。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算300.61万元，其中;

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）,年初预算为185.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.74%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）,年初预算为115万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.26%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出185.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中其中人员经费158.37万元，公用经费27.24万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为115万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中芦苇场补偿经费100万元，用于发放职工基本工资及社会保障，社区经费12万元，用于社区人员基本工资及运转 ，防汛、预备役、计生经费3万元用于本中心的防汛、预备役及计生工作。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.24万元，其中：办公费2.04万元，印刷费0.51万元，水费0.34万元，电费0.51万元，邮电费0.85万元，差旅费3.4万元，维修费0.85万元，会议费1.7万元，公务接待费3.4万元，工会费0.6万元，其它交通费用10.32万元，其他商品和服务支出2.72万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，降低19%，主要原因是主要原因是节约接待。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.5万元，拟召开10次会议，人数300人次，内容为社区各项协调事务 ；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为就业培训；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额12万元，其中工程类0万元，货物类3.6万元，服务类8.4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标300.61万元，其中：基本支出185.61万元，项目支出115万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出115万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括芦苇场补偿项目100万元。详见附表中部门预算公开表格的27张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市营田公共事务中心单位预算公开表格.xls