目 录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市营田公务事务服务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：

　　1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

　　2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

　　4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

　　5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

　　6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

　　7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　汨罗市营田公务事务服务中心是正科级事业一类单位，下设办公室、党建人设股、政法维稳股、民生服务股、财计股，实行政府会计制度。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市营田公务事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，实行政府会计制度。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；本部门收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括芦苇场补偿专项经费。营田公务中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门收支总预算363.37万元，比2021年增加62.76万元，增加20.88%，主要原因是人员异动、增加车补及增加了社区管理经费。

　　（一） 收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门收入预算363.37万元，其中：公共财政拨款363.34万元（其中经费拨款363.34万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加62.76万元，原因主要是原因主要是人员异动、增加车补及增加了社区管理经费 。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门支出预算363.37万元，其中：一般公共服务支出363.37万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。比2021年预算增加62.76万元，其中:基本支出较去年增加40万元，原因主要是普调工资增加及奖金财政预算，项目支出较去年增加22万元，主要增加社区运行经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算363.34万元，其中;

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

　　年初预算为167.19万元，万元，占一般公共预算拨款支出比例为46.01%。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算139万元，占一般公共预算拨款支出比例为38.26%

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算19.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.41%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算9.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.71%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出）（项）。

　　年初预算3.7万元，占一般公共预算拨款支出比为1.02%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算9.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.54%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算14.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.05%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为224.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费192.32万元，公用经费32.02万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中芦苇场补偿经费100万元，用于发放职工基本工资及社会保障；运行维护经费39万元，其中社区经费30万元，用于社区人员基本工资及运转 ，防汛、预备役、计生经费9万元用于本中心的防汛、预备役及计生工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本部门机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门“三公”经费预算数6.3万元，其中，公务接待费6.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低7.87%，主要原因是减少公务接待。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门会议费预算1.9万元，拟召开10次会议，人数300人次，内容为社区各项协调事务 ；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为就业及安全培训；2022年度未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门政府采购预算总额37.04万元，其中工程类17.63万元，货物类6.66万元，服务类12.75万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的75.59%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.1%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效目标363.37万元，其中：基本支出224.37万元，项目支出139万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出139万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个，包括芦苇场补偿款项目100万元、包括社区经费项目30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

2022年度汨罗市营田服务中心部门预算公开表.xls