目 录
第一部分 汨罗市商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市商务粮食局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、岳阳市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和上级政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
（七）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。
（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十三）负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
（十四）承担市（县）级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市（县）级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用储备粮的建议，会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范。
（十五）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十六）承担全市商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设,指导全市商务粮食系统财务和内部审计工作。
（十七）负责市直所属企业事业部门的管理。按有关规定监督直属部门的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。
（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市商务粮食局单位内设机构包括：办公室、财务股、人事股、内贸股、成品油管理股、市场建设管理股、电子商务股、外经外贸股、行政审批股、投资管理股、粮食和物资储备管理股、粮食行业管理股、粮食监督检查股、综治股、党建室及工会。
（二）决算单位构成。汨罗市商务粮食局单位2024年度部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市商务粮食局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4713.64万元。与上年相比，增加2171.46万元，增长85.42%，主要是因为人员、职能的增加及专项资金的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4713.64万元，其中：财政拨款收入4713.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4713.64万元，其中：基本支出1559.14万元，占33.08%；项目支出3154.5万元，占66.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4713.64万元，与上年相比，增加2171.46万元,增长85.42%，主要是因为专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4457.44万元，占本年支出合计的94.56%，与上年相比，财政拨款支出增加1966.76万元，增长78.96%，主要是因为人员、职能的增加及专项资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4457.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1656.73万元，占37.17%；社会保障和就业支出（类）支出94.22万元，占2.11%;卫生健康支出（类）支出31.86万元，占0.71%；商业服务业等支出（类）支出1424.17万元，占31.95%；住房保障支出（类）支出44.98万元，占1.01%；粮油物资储备支出（类）支出1205.48万元，占27.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1051.72万元，支出决算数为4457.44万元，完成年初预算的423.82%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为525.21万元，支出决算为694.44万元，完成年初预算的132.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员、职能的增加。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为349.52万元，支出决算为340.84万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为417.56万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.98万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1299.18万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.2万元因预算金额为0，无法计算百分比。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的100%。
14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为235.92万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为969.28万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1559.14万元，其中：
人员经费967.35万元，占基本支出的62.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费591.79万元，占基本支出的37.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.64万元，降低22.54%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。汨罗市商务粮食局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.64万元，降低22.54%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组22个、来宾229人次，主要是考研调查、指导检查、学习交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入256.2万元；年初结转和结余0万元；支出256.2万元，其中基本支出0万元，项目支出256.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。
2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出694.44万元，比上年决算数增加532.6万元，增长329.09%。主要原因是：人员、职能的增加及专项资金的增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6.84万元，用于召开成品油安全知识、早晚稻扦样、早晚稻收购、市场监测、粮食质量监测会议，人数450人；开支培训费3.79万元，用于开展成品油安全知识、早晚稻扦样、早晚稻收购、市场监测、粮食质量监测培训，人数210人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额143.77万元，其中：政府采购货物支出143.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额143.77万元，其中：授予小微企业合同金额143.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目11 个，共涉及资金349.52万元。其中，一般公共预算项目11个349.52万元，占一般公共预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“县级冷冻猪肉储备补贴”“社零企业统计员补助”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出349.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1051.72万元，执行数4713.64万元，完成预算的448.18%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：社会消费品零售总额：全年完成158.94亿元，增速为5.2%。外贸进出口：完成外贸进出口总额14876万元。电子商务：完成电子商务交易额66亿元，增速9.84%；农产品电商销售交易额4.8亿元，增速7.13%。发现的主要问题及原因：（一）消费恢复不及预期。全市消费市场总体保持恢复增长态势，但消费恢复预期转弱，部分行业、重点领域发展基础还不够稳固。居民消费需求不足、消费意愿不强、消费能力减弱，在一定程度上存在消费谨慎、降档、内卷、外溢等现象。促消费资金投入不足，促消费活动开展缺乏资金支撑。（二）对外开放基础较弱。出口优势不明显，产品没有形成规模优势，融资平台搭建进展较慢，加工贸易企业有待突破。（三）品牌培育力度不足。受企业品牌意识不强，产品溢价能力较低等影响，我市农特产品市场竞争能力还不高，规模销售有限。同时在优质的电商运营团队引进、正能量“网红”主播孵化、大规模电商企业示范引领等方面做得还不够，导致农产品走平台缺少流量引导。二是部门评价结果。县级冷冻猪肉储备补贴项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。社零企业统计员补助7万元，执行数7万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。粮食质量安全检测监测费用15.2万元，执行数15.2万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。“数商兴农”专项及电子商务发展70万元，执行数70万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。成品油专项资金2万元，执行数2万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。粮食安全省长责任制考核专项资金2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。商务粮食执法2万元，执行数2万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。粮食专项资金4万元，执行数4万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。粮食应急保障工作经费10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。县级储备粮补贴资金162.62万元，执行数162.62万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。县级成品粮补贴资金56.2万元，执行数56.2万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。。
（三）评价结果应用情况。根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），汨罗市商务粮食局本级整体支出绩效自评综合得分100分。
“数商兴农”专项及电子商务发展，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
粮食专项资金，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
社零企业统计员补助，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
县级冷冻猪肉储备补贴，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
粮食安全省长责任制考核专项资金，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
商务粮食执法，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
成品油专项资金，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
粮食质量安全检验检测费用，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
粮食应急保障工作经费，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
县级储备粮补贴资金，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
县级成品粮补贴资金，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件