目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

　　2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。

　　3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

　　4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

　　5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

　　6、承办市乡村振兴工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。

　　承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　汨罗市乡村振兴局内设机构5个，包括：办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。执行事业单位会计制度。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有汨罗市乡村振兴局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出。本部门2024年没有人员经费(对个人和家庭的补助)支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11－12（对个人和家庭的补助）、16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2024年度本部门（单位）收支总预算2245.57万元，比2023预算减少1955.32万元，减少46.54%，主要原因是健康帮扶补助资金未列入本部门预算内。

　　（一）收入预算

　　2024年度本部门（单位）预算2245.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2245.57万元（其中经费拨款2245.57万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少1605.32万元，减少41.69%，主要原因是健康帮扶补助资金未列入本部门预算内。

　　（二）支出预算

　　2024年度本部门（单位）支出预算2245.57万元，其中：农林水支出2162.29万元，社会保障和就业支出46.37万元，卫生健康支出15.31万元，住房保障支出21.61万元。比2023年预算减少1955.32万元，其中基本支出较去年增加28.68万元，原因主要是人员增加，项目支出较去年减少1984万元，原因主要是健康帮扶补助资金未列入本部门预算内。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款预算2245.57万元，其中：

　　1、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）。

　　年初预算为249.29万元，占农林水支出比例为11.1%。

　　2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为1913万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.19%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为28.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.28%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为14.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.64%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为3.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

　　年初预算为15.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.68%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）   住房公积金（项）

　　年初预算为21.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.96%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为332.57万元，其中人员经费278.09万元，公用经费54.49万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为1913万元，其中：易地搬迁安置区房屋维修维护费项目32万元， 易地搬迁联席办办公经费项目10万元，  防贫保保费项目50万元，改厕厕具保险项目40万元，乡村振兴衔接资金专项本级配套项目1603万元， 扶贫小额信贷清收奖励资金项目100万元， 社会扶贫网上线项目8万元， 乡村振兴专项工作经费项目70万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出预算XXX万元，其中：

　　2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度本部门（单位）机关运行经费54.49万元，比上年增加8.86万元，增长19.41%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.6万元，降低61.53%，主要原因是：从严控制费用，节约开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本部门（单位）会议费预算0.49万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为乡村振兴工作推进会、反馈会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额367万元，其中工程类0万元，货物类330万元，服务类37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标2245.57万元，其中：基本支出332.57万元，项目支出1913万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出1913万元，其中30万元以上绩效目标的项目6个， 包括易地搬迁安置区房屋维修维护费项目32万元， 防贫保保费项目50万元，改厕厕具保险项目40万元，乡村振兴衔接资金专项本级配套项目1603万元， 扶贫小额信贷清收奖励资金项目100万元，乡村振兴专项工作经费项目70万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度汨罗市乡村振兴局部门预算公开表格.xlsx