汨罗市农村经营管理服务中心2019年度部门预算编报说明

目   录

第一部分 汨罗市农村经营管理服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

 

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  汨罗市农村经营管理服务中心部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分 汨罗市农村经营管理服务中心2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。

2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等

3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作

4、做好产权制度改革。

（二）机构设置

我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。有综合办公室、农村宅基地指导股、农村土地流转信息服务股、农村土地承包纠纷仲裁股、综合审批股五个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2019部门预算编制范围的预算单位为汨罗市农村经营管理服务中心本级。

三、部门收支总体情况

   2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出主要包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算。

我部门2019年度预算总收入760.28 万元，比2018年预算收入增加39.56万元；本年预算总支出760.28万元，比2018年预算支出增加39.56 万元。变化原因主要是减少了村会计培训、农民减负、一事一议工作经费；增加了产权制度改革经费。

（二）支出预算。

我部门2019年度支出760.28万元，其中基本支出182.78万元（工资福利支出156.58万元、商品和服务支出26.2万元），项目支出577.5万元，其中：农民减负工作及村级财务管理经费5万元；一事一议财政奖补22.5万元；农村土地确权颁证经费300万元；农村集体产权制度改革250万元。变化原因主要是新增加了农村集体产权制度改革经费，减少了减负、一事一议财政奖补、农村土地确权工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算。

2019年财政拨款收支总预算760.28万元。收入760.28万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）182.78万元，占预算总支出的24.04%；农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）577.5万元，占预算总支出75.96%。其中具体安排情况如下：

（一）基本支出。农村经管服务中心2019年一般公共预算基本支出182.78万元。其中：工资福利支出156.58万元，占85.66%；一般商品服务支出26.2万元，占14.33%；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。  

（二）项目支出。项目支出577.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费577.5万元。主要用于各项项目工作含农民减负工作及村级财务管理经费5万元；一事一议财政奖补22.5万元；农村土地确权颁证经费300万元；农村集体产权制度改革250万元。

    五、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算拨款支出预算0万元，本部门没有政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2019年度机关运行经费预算26.21 万元，比2018年减少0.8万元，原因是人员减少。

（二）“三公”经费支出预算。                                

我部门2019年度“三公”经费支出合计为1.98万元，其中公务接待费1.98万元，比2018年减少0.2 万元,变化的原因主要是人员减少，开支节流;因公出国（境）费用0万元;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。

（三）一般性支出情况。

本部门2019年会议费预算2.7万元，拟召开4次会议，人数230人，拟开展3次培训，人数350人，内容为农村宅基地改革、农村产权制度改革培训、村级财务管理人员培训。

（四）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我服务中心整体支出760.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出577.5万元，实行项目体支出绩效目标管理，农民减负、村会计培训、村级财务管理：确保无一件因农民负担、村级财务引发的群体性上访事件；一事一议财政奖补：做到全市各行政村全覆盖；农村土地确权颁证经费：到户率100%；农村集体产权制度改革：已做好试点工作。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门上（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、专业名词解释。

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 第二部分 汨罗市农村经营管理服务中心部门预算公开表

 经管中心2019年度部门预算公开表格.xls