目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。

　　1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。

　　2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等。

　　3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

　　4、做好产权制度改革。

　　5、做好农村宅基地管理。

　　（二）机构设置

　　我单位内设农民维权监督管理办公室，全服务中心人员共28人，其中，在职人员18人，退休人员12人，无公务用车。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位为农业农村局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的包括：汨罗市农村经营管理服务中心。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年单位预算包含本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政性事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农村公益事业财政奖补，农村土地经营权有序流转、仲裁，土地确权、产权制度改革、农村宅基地改革专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表11表、12表、14表、15表、21表、22表、25表、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算532.47万元，比2021年预算增加42.44万元，增加8.7%，主要原因是基本支出增加、项目资金增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算532.47万元，其中：公共财政拨款532.47万元（其中经费拨款532.47万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加42.44万元，原因主要是基本支出增加，项目资金增加。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算532.47万元，其中：社会保障和就业支出30.89万元，卫生健康支出8.26万元，农林水支出480.09，住房保障支出13.23万元。比2021年增加42.44 万元，其中基本支出较去年增加27.44万元，原因主要是2022年人员工资调整晋档晋级工资福利支出增加，项目支出较去年增加15万元，原因主要是项目费用增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算532.47万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为17.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.31%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为8.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.66%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为4.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.83%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为8.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.55%。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

　　年初预算为150.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.19%。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为320万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.1%。

　　7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.88%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为13.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.48%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为202.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费171.37万元，公用经费31.1万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为330万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、农村公益事业财政奖补10万元；2、农村土地经营权有序流转、仲裁20万元；3、土地确权、产权制度改革、农村宅基地改革300万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.4万元，增长12.5%，主要原因是：增加了项目经费，宅基地改革工作均为试点县，接待任务增加。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算1.8万元，拟召开6次会议，人数280人，内容为农村产权制度改革工作、农村宅基地改革、农村土地经营权流转、仲裁等费用。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额86.21万元，其中工程类0万元，货物类11.21万元，服务类75万元。授予中小企业合同金额86.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标532.47万元，其中：基本支出202.47万元，项目支出330万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出330万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括农村公益事业财政奖补项目10万元、包括农村土地经营权有序流转、仲裁项目20万元、包括农村土地确权、农村产权制度改革、农村宅基地项目300万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

　　2022年度汨罗市农村经营管理服务中心部门预算公开表.xlsx