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2024年汨罗市特殊教育学校部门预算公开
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 15:39
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  目录

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  本部门负责管理和运营一所特殊教育学校,致力于为残障学生提供高质量的教育服务。我们的使命是帮助每一个孩子发挥潜能,融入社会,实现自我价值。

  1、针对不同残障类型和程度的学生,制定个性化的教育计划和方案,提供相应的教育和康复训练。确保每一个孩子都能在他们的能力范围内得到最佳的教育,以促进他们的全面发展。

  2、教授学校独立生活技能,如日常生活自理、安全防范等;社交技能,如与人沟通、团队协作等;以及职业技能,为他们未来的就业和生活做好准备。

  3、积极开展家庭教育和社区服务,通过向家长提供培训和支持,帮助他们更好地理解和支持孩子。同时与社区合作,提供相关服务和支持,以促进社区对特殊人群的关注和支持。

  4、致力于开展特殊教育的科研和培训工作,以提高特殊教育的教学水平和质量。我们将持续探索适合残障学生的教育方法和手段,为特殊教育事业的发展做出贡献。

  5、积极参与相关政策的制定和实施,与政府和其他机构合作,共同推动特殊教育的进步和发展。保障学生的合法权益,维护学生的尊严和权益。建立完善的投诉和申诉机制,确保学生的声音得到倾听和回应。

  6、重视师资队伍建设,通过培训和进修提高教师的专业素养和教育水平。同时,我们将营造良好的工作环境,激励教师发挥最大的潜能,为孩子们提供最好的教育服务。

  7、完成上级单位下达的各项任务和指标。

  (二)机构设置

  内设机构:校长室,支部书记、党建办公室,学校办公室,教研室,保健室,工会,后勤财务室,学生食堂,九个班级。

  二、部门预算单位构成

  本单位为教育体育局二级预算单位,纳入2024年预算编制的范围包括:汨罗市特殊教育学校。

  三、部门收支总体情况

  2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费。

  本单位2024年没有项目支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性资金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以部门预算公开表11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、24表均为空。

  2024年度特殊教育学校收支总预算471.78万元,比2023年预算增加28.99万元,增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

  2024年度特殊教育学校收入预算471.78万元,其中:公共财政拨款471.78万元(其中经费拨款471.78万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,比2023年预算增加28.99万元,增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

  (二)支出预算

  2024年度特殊教育学校支出预算471.78万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出325.45万元,社会保障和就业支出81.4万元,卫生健康支出26.92万元,住房和保障支出38.01万元。比2023年预算增加28.99万元,增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算471.78万元,其中:

  1、教育支出(款)特殊教育(类)特殊学校教育(项)

  年初预算为325.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为 68.98%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为50.68万元,占一般公共预算拨款支出比例为10.74%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为25.34万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.37%。

  4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为5.38万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.14%。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

  年初预算为26.92万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.7%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为38.01万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.05%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为471.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。其中人员经费471.78万元,公用经费0万元。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作项目0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本单位为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本单位“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  (三)一般性支出情况

  2024年本单位会议费预算0元,拟召开0次会议,人数0人。培训费预算0元,拟开展0次培训,人数0人。拟开节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本单位政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  2024年度本单位无政府采购安排的支出。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本单位整体支出绩效目标471.78万元,其中:基本支出471.78万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个, 实行项目支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

2024年特殊教育学校部门预算公开表格.xlsx

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婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘垿濡甸崟顖氱闁告鍋熸禒鑲╃磼閻愵剙鍔ゆい顓犲厴瀵鎮㈤悡搴n槶閻熸粌绻掑褔鍩€椤掑倻纾藉ù锝囩摂閸ゆ瑦淇婇锝囨噰濠碉紕鏁诲畷鐔碱敍濮橆剙鏁ら梻渚€娼ц噹閻忕偟鍋撻鎰版⒒閸屾瑦绁版い鏇熺墵瀹曡瀵肩€涙ê浜遍棅顐㈡处缁嬫垹绮婚悢鍏肩厵闂傚倸顕ˇ锔剧磼閻欐瑥娲﹂悡娆戠磼鐎n亞浠㈤柣锔哄妽娣囧﹪顢曢悩娴嬪亾濡ゅ啯顫曢柟鎯х摠婵潙霉閻樺樊鍎忛柟鐣屾暬濮婃椽宕烽鐔锋畬濠电偛鐪伴崐婵嬪箖閹呮殝闂侇叏闄勫娲⒑闁偛鑻晶瀵糕偓瑙勬礃濡炰粙宕洪崟顖氱闁宠桨绶¢埀顒佹崌閺屸剝寰勭仦鎴掓埛婵犫拃鍕垫當閾伙絽鈹戦悩鍙夊闁抽攱甯¢弻娑氫沪閸撗勫櫗濡炪倧绠撻ˉ鎾舵閹烘搩娼欓柡宓嫮浜鹃柣搴$仛濠㈡﹢鏁冮妷褎宕叉繝闈涙-濞尖晜銇勯幒鎴濅簽婵¤尙鍏橀弻锝嗘償閿涘嫮鏆涢梺绋块叄娴滃爼鐛箛鏇楀亾閿濆骸鏋涢柛姘愁潐娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佺粯鎸诲ú鐔煎蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劚椤牓姊虹拠鑼濠电偐鍋撻梺鍝勭焿缂嶄線鐛崶顒夋晢濠电姴鍊风槐锝嗕繆閻愵亜鈧倖绂嶅⿰鍫濈柈濞村吋娼欓悞鍨亜閹烘埊鍔熺紒澶愭涧闇夋繝濠傚缁犵偞顨ラ悙鏉戠伌闁轰焦鍔栧鍕偓锝庡墮楠炴绻濋悽闈涗沪闁搞劎鍘ч埢宥夊即閻橆偄浜炬慨妯煎亾鐎氾拷43068102001119闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑娑⑺囬悽绋挎瀬闁瑰墽绮崑鎰版煕閹邦垰绱﹂柣銏狀煼濮婂宕掑▎鎴g獥闂佸憡鎸婚悷褏鍒掗弮鍌楀亾闂堟稒鎲稿☉鎾崇У閵囧嫰寮介顫勃闂佺粯鎸堕崕鐢稿蓟閿濆鍗抽柣鎰ゴ閸嬫捇宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亜顒㈡い鎰Г閹便劌顫滈崱妤€骞婄紓鍌氬€瑰銊╁箟缁嬫鍚嬮柛顐線缂冩洟姊虹拠鏌ヮ€楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸搫娲㈤崝灞剧閻愮儤鐓ユ繛鎴炵懅濞插瓨鎱ㄦ繝鍛仩闁圭懓瀚版俊鎼佸Ψ閿旀儳缍掗梻鍌欒兌閹虫捇宕甸弽顓炵闁跨噦鎷� 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻愰湁闁稿繐鍚嬬紞鎴︽煕閵娿儱鈧潡寮婚敐澶婄鐎规洖娲ら崫娲⒑閸濆嫷鍎愰柣妤侇殘閹广垹鈽夐姀鐘殿吅闂佺粯鍔忛弲婊堟晬閸績鏀介柣鎰级閳绘洖霉濠婂嫮绠炵€殿喗褰冮埞鎴犫偓锝庡亞閸橀亶鏌h箛鏇炰粶閻㈩垰鎼~婵堟崉閾忕櫢绱遍梻浣筋潐閸庢娊鎮洪妸锕€鍨旈柟缁㈠枟閻撴洟鏌熼悙顒佺稇缂佹彃顭烽弻鐔碱敊閽樺浠哥紓浣虹帛缁诲牊鎱ㄩ埀顒勬煥濠靛棙顥犻柕鍡樺姍濮婃椽骞愭惔銏⑩敍缂備胶濮甸幑鍥嵁閸愵喗鏅搁柣妯垮皺椤撴椽姊洪幐搴㈩梿鐞氭瑩鏌熼柨瀣仢婵﹥妞藉畷銊︾節閸曘劍顫嶉梻浣瑰濞插繘宕愬┑瀣畺婵せ鍋撻柟顔哄灲瀹曟鎳栭埡浣哥疄婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喖绐楁慨姗嗗厴閺嬫梹淇婇婵嗕汗缁炬儳鍚嬮妵鍕即閻愭惌妫ょ紓浣割樈閸o綁寮婚埄鍐╁閻熸瑥瀚壕鎶芥⒑鏉炴壆鍔嶉柟鐟版喘瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟� 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘垿濡甸崟顖氱闁告鍋熸禒鑲╃磼閻愵剙鍔ゆい顓犲厴瀵鎮㈤悡搴n槶閻熸粌绻掑褔鍩€椤掑倻纾藉ù锝囩摂閸ゆ瑦淇婇锝囩疄鐎殿喖顭峰鎾閻樿鏁规繝鐢靛█濞佳兠洪妶澹﹀洭鍩¢崨顔规嫼闂佺鍋愰崑娑㈠焵椤掍胶澧崡閬嶆煕椤愶絿濡囬柡鈧禒瀣厽婵☆垵娅f禒娑㈡煛閸″繑娅呴柍瑙勫灴椤㈡瑧鎷犻幓鎺斻偖闁诲氦顫夊ú婵嬶綖婢跺瞼绱﹀ù鐘差儏缁€鍫ユ煕濞嗗浚妲规繛鍛崌濮婄粯鎷呴崨濠呯婵犫拃鍕垫當妞ゎ厼鐏濊灒闁兼祴鏅欑粭澶婎渻閵堝棛澧遍柛瀣仱閹繝濡烽埡鍌滃幗闂佸搫娲ㄩ崑娑㈠焵椤掆偓濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹13009704闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑娑⑺囬悽绋挎瀬闁瑰墽绮崑鎰版煕閹邦垰绱﹂柣銏狀煼濮婂宕掑▎鎴g獥闂佸憡鎸婚悷褏鍒掗弮鍌楀亾闂堟稒鎲稿☉鎾崇У閵囧嫰寮介顫勃闂佺粯鎸堕崕鐢稿蓟閿濆鍗抽柣鎰ゴ閸嬫捇宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷-1    闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊為梺闈浤涢崨顓㈢崕闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸℃稑绐楅柛鈩冡缚椤╃兘鏌涢鐘茬伄缁炬儳銈搁幃妤呮晲鎼粹€茶埅闂佺ǹ绨洪崕鑼崲濞戙垹绀傞柤娴嬫櫅閳綊姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健楠炲啴鍩℃担鐑樻闂佹悶鍎撮崺鏍р枔瑜版帗鈷掑ù锝堟鐢盯鎮介銈囩?缂侇喖顭峰浠嬵敇閻愯埖鎲伴梻浣虹帛濡礁鈻嶉敐鍥ь棜濠靛倸鎲¢悡蹇涚叓閸ャ劍绀€閺嶏繝姊虹拠鑼缂佸鎳撻~蹇涙惞閸︻厾鐓撳┑鐐叉閸庢娊宕滈銏♀拺闁告稑锕ラ悡銉╂煟椤撶偛鈧悂鏁冮姀锛勭懝闁逞屽墮椤繐煤椤忓嫮顔囬柟鑹版彧缁插潡鎮鹃悽鍛娾拺闁荤喐婢橀弳閬嶆⒑鐢喚鍒版い鏇秮楠炲酣鎳為妷銉ょ盎闂傚倸鍊甸崑鎾绘煙闁箑鏋ら柣锝囧亾娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厽鍋嬫俊銈傚亾妞ゎ偅绻堟俊鎼佹晜閼恒儳褰块梻浣瑰濞叉牠宕愯ぐ鎺撳亗婵炴垯鍨洪崐鍫曟煟閹伴偊鏉洪柛銈嗙懃閳规垿鍨鹃悙钘変划闂佸搫鑻粔褰掑箰婵犲啫绶炴俊顖滃劦閺嬪懘姊绘担鍛婅础闁告鍛濠电姴娲㈤埀顑跨窔瀵挳濮€閻欌偓濞煎﹪姊虹€圭姰鈧偓闁稿鎸剧槐鎺楀箟鐎n偄顏�0730-5242830

  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i姀鐘差棌闁轰礁锕弻鈥愁吋鎼粹€崇缂備焦鍔栭〃濠囧蓟閳ユ剚鍚嬮幖绮光偓鑼晼濠电偞鍨堕幐鍝ョ矓閸洖鐒垫い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鏇㈡焼瀹撱儱娲、娑樷堪閸涱垳鍔跺┑鐘灱閸╂牠宕濋弴鐘典笉鐟滅増甯掔痪褔鏌涢锝囩畵闁抽攱妫冮弻鐔碱敊閸喕姹楃紓浣介哺鐢繝宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏岀紒鈾€鍋撻梻浣规偠閸庮噣寮插☉婧夸汗闁告洦鍨遍埛鎴︽煙閼测晛浠滈柛鏃€锕㈤弻娑㈠棘鐠恒剱銈囩磼椤旇偐澧︾€规洘锕㈤、娆撴偩鐏炶棄绠伴梻鍌欒兌绾爼宕滃┑鍡欏箵闁秆勵殕閸庢鏌熼悜姗嗘畷闁绘挻鐩幃姗€鎮欓幓鎺嗘寖闂侀潧妫欑敮鎺楁箒闂佺粯鐟ラ幊鎰版偩閻㈢鍋撶憴鍕缂侇喖绻樿棟妞ゆ柨鐨烽弨鑺ャ亜閺傚灝鎮戦柛鐘成戦幈銊︾節閸愨斂浠㈤悗瑙勬处閸嬪﹤鐣烽悢鐓庡瀭妞ゆ劕璇為崘锝嗘杸闂佹寧绋戠€氼剚绂掗幒鏃傜<妞ゆ梻鏅幊鍥煙椤旇宓嗘い銏″哺閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い鏇稻缁傛帞鈧絽鐏氶弲婵嬫⒑缂佹ɑ顥嗘繛鎾诡潐缁旂喖寮撮悙鈺傛杸闂佺粯鍔栧ḿ娆撴倶閿曞倹鐓熼柣鏇炲€荤壕璺ㄧ磼鏉堛劍灏い顐g箞閹虫粓鎮介棃娑樼濠碉紕鍋戦崐鏍箰妤e啫纾婚柣鏂垮悑閸婂爼寮堕崼姘珖缁炬儳銈稿鍫曞醇濞戞ê顬夐柣蹇撴禋閸樹粙濡甸崟顖氱闁荤喖鍋婂Λ鍫㈢磽娴e搫校闁烩晩鍨伴锝夘敆閳ь剟鍩㈡惔銊ョ煑闁靛/鍐炬П
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