目录

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。

　　2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。

　　3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。

　　4.管理学校有关教育工作。

　　5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。

　　6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。

　　7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

　　8.学校信息技术教育建设、管理工作。

　　（二）机构设置

　　汨罗市职业中专学校属汨罗市教育体育局举办的公办职业高中学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构十一个，分别为党政办、校长室、办公室、教研室、督导室、办公室、教务科、保卫科、总务科、招生就业科团委办、工会。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市职业中专学校。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。（没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出中的若干项必须注明“本部门（单位）2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”）

　　2025年度本部门收支总预算5106.94万元，比2024预算增加362.03万元，减少7.6%，主要原因是2025年聘任人员工资180万元直接进入年初预算和在职人员增加和学校略有增加。

　　（一）收入预算

　　2025年度本部门（单位）预算5106.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5106.94万元（其中经费拨款5106.94万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2024年预算增加362.03万元，主要原因是2025年聘任人员工资180万元直接进入年初预算和在职人员增加和学校略有增加。

　　（二）支出预算

　　2025年度本部门（单位）支出预算5106.94万元，其中：一般公共服务支出3976.78万元，社会保障和就业支出636.28万元，卫生健康支出204.78万元，住房保障支出289.10万元。比2024年预算增加362.03万元，其中基本支出较去年增加72.16万元，主要原因是在职人员增加和退休人员人员增加，项目支出较去年增加310万元，主要原因是2025年聘任人员工资180万元直接进入年初预算和其他资本性支出直接列入项目经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年度一般公共预算拨款支出预算5106.94万元，其中：

　　1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

　　年初预算为397.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.88%。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险和就业支出（项）

　　年初预算为636.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.46%。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为204.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为289.10万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.66%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门（单位）基本支出年初预算数为4771.81万元，其中人员经费3806.67万元，公用经费965.14万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门（单位）项目支出年初预算数为310万元，其中：聘任老师代课金项目180万元，其他资本性支出项目130万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年度本部门（单位）“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增长0%。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2025年度本部门（单位）政府采购预算总额833.8万元，其中工程类620万元，货物类0万元，服务类213.8万元。授予中小企业合同金额213.8万元，占政府采购支出总额的25.64%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的620%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备41台，单位价值100万元以上专用设备10台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本部门（单位）整体支出绩效目标5106.94万元，其中：基本支出4796.94万元，项目支出310万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出310万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括聘任老师代课金项目180万元、包括其他资本性支出项目130万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    附件：2025年度汨罗市职业中专部门预算公开表.xlsx