目 录
第一部分 汨罗市任弼时芙蓉学校部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市任弼时芙蓉学校单位概况
一、部门职责
（一）实施九年义务教育,促进基础教育发展。
（二）全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市任弼时芙蓉学校单位内设机构包括：办公室、教导处、德育处、总务处、教研室、督导室、工会、信息技术中心。
（二）决算单位构成。汨罗市任弼时芙蓉学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市任弼时芙蓉学校
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1243.47万元。与上年相比，增加741.45万元，增长147.69%，主要是因为机构调整，本单位上年度9月开始独立核算，故本年数据增大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1243.47万元，其中：财政拨款收入1243.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1243.47万元，其中：基本支出1163.47万元，占93.57%；项目支出80万元，占6.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1243.47万元，与上年相比，增加741.45万元，增长147.69%，主要是因为机构调整，本单位上年度9月开始独立核算，故本年数据增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1243.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加741.45万元，增长147.69%，主要是因为机构调整，本单位上年度9月开始独立核算，故本年数据增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1243.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1100.91万元，占88.53%；社会保障和就业（类）支出67.63万元，占5.44%；卫生健康（类）支出31.07万元，占2.50%；住房保障（类）支出43.86万元，占3.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为550.99万元，支出决算数为1243.47万元，完成年初预算的225.68%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为292.04万元，支出决算为425.74万元，完成年初预算的145.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，本单位上年度9月份开始独立核算，故本年数据增大。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为84.58万元，支出决算为275.17万元，完成年初预算的325.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，本单位上年度9月份开始独立核算，故本年数据增大。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，本单位上年度9月份开始独立核算，故本年数据增大。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.49万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.70万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费项目调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为31.07万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.86万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.47万元，其中：
人员经费832.45万元，占基本支出的71.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。
公用经费331.02万元，占基本支出的28.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.92万元，因上年决算数为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无因公出国（境）费支出预算与决算。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
3.公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.92万元，因上年决算数为0，无法计算百分比。2024年度共接待来访团组23个、来宾153人次，主要是学习交流、教研活动等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.39万元，用于开展开展21次培训，人数85人，内容为聘请外校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额89.80万元，其中：政府采购货物支出9.80万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金80万元。其中，一般公共预算项目1个80万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1243.50万元，执行数1243.47万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实省、市、市各级财政部门的会议精神，进一步加强我校财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性；二是确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。发现的主要问题及原因：一是一、二中上线率提升不大，原因是学校经费不足，导致优秀教师外流，生源进一步减少，留守儿童家庭教育缺失；二是财务人员业务能力有待提高，原因是财务创新机制在不断加强，要求财务工作水平越来越高。下一步改进措施：一是积极争取资金，加大对教师的奖励，提升教师的幸福指数，让教师安心教学；二是加大对财务人员的培养，物色好财务后备人才。护栏看台改造项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件