目 录
第一部分 汨罗市桃林寺镇桃林初级中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市桃林寺镇桃林初级中学概况
一、部门职责
实施初中业务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市桃林寺镇桃林初级中学内设机构包括：校长室，办公室，教研室，保健室，教导处，财务室。
（二）决算单位构成。汨罗市桃林寺镇桃林初级中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市桃林寺镇桃林初级中学本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4267.57万元。与上年相比，减少267.77万元，降低5.90%，主要是因为学生、教师减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4267.57万元，其中：财政拨款收入4267.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4267.57万元，其中：基本支出4267.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4267.57万元，与上年相比，减少267.77万元，降低5.90%，主要是因为学生、教师减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4267.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少267.77万元，降低5.90%，主要是因为学生、教师减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4267.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3796.37万元，占88.96%;社会保障和就业支（类）出225.40万元，占5.28%;卫生健康（类）支出89万元，2.09%;住房保障（类）支出156.80万元，占3.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为4267.57万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2400万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1240.02万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为205万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为89万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.80万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门未独立核算，无预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4267.57万元，其中：
人员经费3479万元，占基本支出的81.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费788.57万元，占基本支出的18.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数大于等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数大于等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费25.68万元，用于开展教师业务提升培训，人数512人，内容为教师业务提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额105.49万元，其中：政府采购货物支出105.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金4267.57万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数0万元，执行数4267.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：完成以下绩效目标：1.及时拨付公用经费，保运转；2.招生数、毕业生数达标，无辍学情况发；3.落实建设经费，积极改善办学条件，促均衡；4.持续提高教育教学水平。发现的主要问题及原因：一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施，针对上述存在的问题，我校已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件