目录

　　第一部分 岳阳市生态环境局汨罗分局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市生态环境局汨罗分局单位概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境基本制度。

　　（二）负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。

　　（三）负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。

　　（四）负责环境污染防治的监督管理。

　　（五）负责管理生态保护修复工作。

　　（六）负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

　　（七）负责重点污染源监测工作。

　　（八）配合开展生态环境保护督察工作。

　　（九）统一监督生态环境执法工作。

　　（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局汨罗分局下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。

　　（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局汨罗分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市生态环境局汨罗分局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计6548.55万元。与上年相比，增加928.9万元，增长16.5%，主要是因为上级拨入专项资金增加和人员工资、医疗补助、住房公积金等的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计6534.29万元，其中：财政拨款收入2497.36万元，占38.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4036.93万元，占61.8%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计6548.56万元，其中：基本支出2250.83万元，占34.4%；项目支出4297.73万元，占65.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2497.36万元，与上年相比，增加421.23万元,增长20.3%，主要是因为上级拨入专项资金增加和人员工资、医疗补助、住房公积金等的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2497.36万元，占本年支出合计的38.1%，与上年相比，财政拨款支出增加421.23万元，增长20.3%，主要是因为人员工资、医疗补助、住房公积金等的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2497.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.37万元，占4.21%；卫生健康（类）支出44.59万元，占1.78%;节能环保（类）支出2347.23万元，占94%；其他（类）支出0.17万元，占0.01%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1765.38万元，支出决算数为2497.36万元，完成年初预算的141.46%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

　　年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按预算执行。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为96.37万元，支出决算95.7万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属抚恤金未纳入年初预算。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按预算执行。

　　5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1232.79万元，支出决算为1498.55万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、住房公积金、医疗保险、车补的增加。

　　6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

　　年初预算为50万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的116.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

　　年初预算为2万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为5.45万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的198.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　9、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为220万元，支出决算为349.77万元，完成年初预算的158.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为270万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨农村环境整治专项资金。

　　12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

　　年初预算为110万元，支出决算为156.52万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算0.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出2152.33万元，其中：

　　人员经费1580.08万元，占基本支出的73.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费572.25万元，占基本支出的26.6%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.93万元，减少10.6%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少0.08万元，减少2.23%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.85万元，占69.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占30.8%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为7.85万元，全年共接待来访团组150个、来宾580人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及会议用餐、节假日环保专项行动加班工作用餐发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市生态环境局汨罗分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是湘F8HB05公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出572.25万元，比上年决算数增加368.19万元，增长180.43%。主要原因是：实际公用经费支出224.33万元，将项目经费347.92万元纳入了公用经费中核算，其中项目经费中的委托业务费、其他交通费用纳入了公用经费核算。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度，会议费年初预算4万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的58.2%。用于召开生态环境保护相关业务会议，人数500人，内容为全市生态环境工作会议、中央环保督察工作部署会、5+1突出环境问题调度会、全省生态环境保护工作电视电话会、2022年全国生态环境信访工作视频会、一法一条例工作会、从严治党视频会、应急响应管理工作视频会等。

　　培训费年初预算5万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的119.2%。用于开展生态环境保护相关业务培训，人数100人，内容为开展环境监察、监测、固废业务等工作培训。

　　举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，主要是户外拓展运动比赛、登山比赛、足球赛、篮球赛等。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额866.13万元，其中：政府采购货物支出46.43万元、政府采购工程支出817万元、政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额866.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额866.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2497.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出6548.55万元，其中：基本支出2250.82万元，项目支出4297.73万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

　　组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金331.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优。

　　（二）部门决算中绩效自评结果情况。

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96 分。全年预算数为6548.55万元，执行数为6548.55万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是大气环境质量方面：截止全市城区空气优良天数为307天，优良率为96.2%，其中，PM2.5平均浓度为26微克/立方米，PM10平均浓度为45微克/立方米，AQI指数为85，综合指数为3.01，排名居岳阳六县（市）第2。二是水环境质量方面：国控、省控、集中式饮用水水源地水质均满足Ⅱ（二）、Ⅲ（三）类水质标准，水质达标率100％。 土壤环境质量方面：污染地块安全利用率达91％以上，重点建设用地安全利用率达100%。

　　发现的主要问题及原因：一是生态环境保护工作短板弱项仍然突出；二是生态环境质量改善成果尚不稳固，管控压力大。

　　下一步改进措施：一是不断完善生态环境管理体制机制，严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的总体要求，提高政治站位，切实履行生态环境保护主体责任。二是加强生态环境监管执法和能力建设。提升生态环境执法效能，强化部门联动和两法衔接，严厉打击生态环境违法行为。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

　　详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件附件1 岳阳市生态环境局汨罗分局_2022年决算公开报表.xls

　　2022年部门 整体支出绩效评价报告.docx