汨罗市规划局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 规划局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 规划局 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第三部分 规划局 2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 规划局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
（二）负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
（三）参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。
（四）负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。
（五）负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。
（六）负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。
（七）负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。
（八）负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
（九）负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
（十）负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
（十一）参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。
（十二）承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我局直属市人民政府，下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构，内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、信息中心8个股室。从决算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局决算。
第二部分 规划局 2018年部门决算表
2018年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《单位收入支出明细表》共计九张表。（公开表格附后）
第三部分 规划局 2018年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明。
我单位2018年度决算总收入1646.84万元，比2017年增加509.54万元，增加44.8%；本年决算总支出1403.02元，比2017年增加265.72万元，增加23.36%。2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③2018年新型城镇化建设引导资金拨款（往年没有该笔资金）④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。⑤土地出让业务支出收入增加；2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
二、 收入决算情况说明。
2018年规划局总收入1646.84万元，较上年增加509.54万元，增加44.8%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款1595.04万元，占本年收入合计的96.85%，科目分别为：其他一般公共服务支出20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出72.2万元、其他残疾人事业支出7.39万元、行政运行480.93万元、城乡社区规划与管理598.52万元、其他城乡社区支出207万元、土地出让业务支出209万元；
（二）其他收入51.8万元，占本年收入合计的3.15%，该项科目为城乡社区规划与管理。
三、 支出决算情况说明。
2018年规划局总支出1403.02万元，较上年决算数增加265.72万元，增加23.36%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共服务支出20万元，占本年支出合计1.4%。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.2万元，占本年支出合计的5.1%。
（三）其他残疾人事业支出7.39万元，占本年支出合计0.5%。
（四）行政运行480.93万元，占本年支出合计的34.27%。
（五）城乡社区规划与管理613.5万元，占本年支出合计的43.72%。
（六）土地出让业务支出209万元，占本年支出合计的14.89%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明。
我单位2018年度财政拨款决算收入1595.04万元，比2017年增加585.6万元，增高58.01%；本年财政拨款决算支出1351.22万元，比2017年增加341.78万元，增加33.86%。2018年决算收支数比2017年收支数都有增加的原因是：2018年决算收入数比2017年收入数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③2018年新型城镇化建设引导资金拨款（往年没有该笔资金）④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。⑤土地出让业务支出收入增加；2018年决算支出数比2017年支出数增加的原因是：①工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。②住房公积金财政预算基数增加。③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出1351.22万元，占本年支出合计的89%，与2017年相比，财政拨款支出增加185.4万元，增加18%，主要是因为① 2017年7月-2017年12月工资普调及2015年2月-2017年12月职务职级并行。②缴纳2017年---2018年社保养老金、2014年10月---2018年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1351.22万元，均为基本支出，其决算各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出20万元，占本年支出合计1.48%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出72.2万元，占本年支出合计的5.34%。
3、其他残疾人事业支出7.39万元，占本年支出合计0.5%。
4、行政运行480.93万元，占本年支出合计的35.59%。
5、城乡社区规划与管理613.5万元，占本年支出合计的41.56%。
6、土地出让业务支出209万元，占本年支出合计的15.46%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款基本支出共计1351.22万元，其中人员经费支出883.96万元，占比65.42%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计467.26万元，占比34.58%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出879.86万元和对个人和家庭的补助支出4.1万元。
六、一般公共财政预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市规划局2018年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出合计4.5万元，完成年初预算数的24.19%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中公务接待费为4.5万元，完成年初预算数的24.19%，公务用车运行维护费、因公出国费均为0。
汨罗市规划局2018年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少14.24万元，降低48.83%。即公务接待费4.5万元，较上年决算数减少14.24万元，降低48.83%；公务购置费为0，是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市规划局2018年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出中公务接待费4.5元，主要是业务工作发生的接待费用，全年共接待60批次，562人次。公务接待批次较去年减少250批，公务接待人数较去年减少1838人次，这是因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果；公务用车运行维护费为0 是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2018年度机关运行经费467.26万元，比2017年增加272.02万元，增加了139.32%，主要原因是：①我局机关运行中在勘测规划设计方面委托设计费、咨询业务费及向外学习培训费及差旅费用等增加；②是增加了机关职工食堂费用。③单位开办了规划课堂学习业务知识，聘请了专家来我局授课，劳务费增加。机关运行经费支出中办公费16.03万元、印刷费6.6万元、咨询费7.88万元、手续费0.1万元、水费1.28万元、电费4.63万元、邮电费0.36万元、差旅费28.04万元、维修费2.32万元、租赁费1.68万元、会议费0.24万元、培训费6.74万元、公务接待费4.5万元、劳务费26.41万元、委托业务费28.79万元、工会经费48.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用40.67万元、税金及附加费用3.23万元、其他商品和服务支出146.08万元、专用设备购置费3.83万元、其他支出89.13万元。
（二）政府采购支出决算情况。政府采购支出决算情况。2018年度政府采购预算140万元，实际完成政府采购1.12万元。
（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，规划局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
⑴项目基本概况
2018年度预算安排54万元城市重点管控区奖励金，用于规范全市范围的建设行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违建建筑。
⑵项目资金使用及管理情况
项目资金专门用于用于对城市规划区重点监管区域4个乡镇，36个村（社区）控建拆违考核绩效
资金管理情况分析。控建拆违执法大队制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
⑶项目组织实施情况专门成立了控建拆违办公室对下面4个乡镇，36个村（社区）进行控建拆违绩效考核。
⑷项目主要绩效情况分析
2018年度，我市城市重点监管区域共查处违法建设450起（其中新增违法建设318起），累计出去执法人员8500余人次；现场即查即拆214处，拆除面积35613.86平方米；组织大型联合拆违行动37次，拆除新增违法建设104起，拆除面积14750平方米（不含即查即拆）；拆除存量违法建设132起，拆除面积25039.3平方米。共计拆除违法建设面积75403.16平方米，实现了新增违法建设发现率、查处率100%。
2018年规划局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的效益指标和满意度指标。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
