2021年度汨罗市市委党校单位预算

目录

第一部分 汨罗市委党校2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按单位预算经济分类）

二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按单位预算经济分类）

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分  汨罗市市委党校2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；

2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；

3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；

4、完成市委市政府的其他事项。

（二）机构设置

中共汨罗市委党校内设办公室、教务教研室、教育培训科、行政事务室4个股室。

二、预算单位构成

我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成来看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2021年单位预算的仅包括党校本级。

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括干部教育培训经费和校园基本建设及维修费等专项经费。我单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款的支出和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件11、21、25、26表为空。

市委党校2021年度收支总预算241.37万元，比2020年预算增加18.42万元，增加8.26%，主要原因是培训力度加大，办班经费增加及人员变动工资福利有所增加。

（一）收入预算

我单位2021年度预算总收入241.37万元，其中：经费拨款230.37万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元，上年结转1万元。比2020年预算增加18.42万元，收入增加的原因主要是培训力度加大，办班经费增加及人员变动工资福利有所增加。

（二）支出预算

我单位2021年度支出241.37万元，其中基本支出196.37万元（工资福利支出170.33万元、商品和服务支出23.07万元、对个人和家庭的补助2.97万元），项目支出45万元（干部培训经费40万元，维修经费5万元）。比2020年增加18.42万元，支出增加原因主要是培训力度加大，办班经费增加及人员变动工资福利有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算241.37万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为196.37万元，占一般公共预算拨款支出81.36%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为45万元，占一般公共预算拨款支出18.64%

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为196.37万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、水电费、差旅费等日常公用经费。基中人员经费173.3万元，公用经费23.07万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为45万元，是指我单位为完成2021年干部教育培训所产生的费用和支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费40万元，主要用于培训生活费、资料费、水电费、授课费、印刷费；运行维护经费5万元，主要用于校园教室维修。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.07元，比2020年增加5.46万元，增加23%。主要原因是单位履职尽责任务增加，经费标准调整费用增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年增加0.32万元，增长8.4%，主要原因是单位培训任务增加，调研工作加大。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算支出1.9万元，拟举办学习《中国待研究共产党校工作条例》专题会议，人数约 50 人，内容为研究讨论如何贯彻《中国待研究共产党校工作条例》，提高办学质量和水平;拟召开党校建设标准研讨会议，人数20人，内容为讨论如何加强党校的标准化建设。培训费预算45万元，计划培训6个班次，培训人数约2300余人，内容为党性教育培训、副科级干部培训和专业技术人员继续教育等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类35万元，服务类5万元。采购货物用于干部培训教材、图书资料、教师科研。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2021年培训计划共6个班次，培训人数约2300余人，根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分汨罗市委党校2021年度单位预算公开表格

2021年度汨罗市市委党校单位预算公开表格.xlsx