目录

　　第一部分 2023年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

　　2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研究。

　　4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

　　5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

　　6、参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

　　7、完成党委和政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　中共汨罗市委党校是市委直属公益类事业单位，为正科级，加挂行政学校、社会主义牌子。共有教职工24人，其中，在职19人，退休人员5人。内设办公室、教务教研室、社会培训室、行政事务室4个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2023年部门预算的仅包括党校本级。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2023年度本部门（单位）收支总预算249.4万元，比2022年预算增加13.79万元，增加5.85%，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款由2022年的10万元增加到30万元。

　　（一）收入预算

　　2023年度本部门（单位）预算249.4万元，其中：一般公共预算拨款收入249.4万元（其中经费拨款219.4万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加13.79万元，原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

　　（二）支出预算

　　2023年度本部门（单位）支出预算249.4万元，其中：一般公共服务支出184.09万元，社会保障和就业支出38.2万元，卫生健康支出11.24万元，住房保障支出15.87万元。比2022年预算增加13.79万元，其中基本支出较去年增加13.79万元，原因主要是本年度绩效考核工资提标加大了支出；项目支出较去年无增减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年度一般公共预算拨款支出预算249.4万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为179.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.81%。

　　2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

　　年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为21.16万元，占一般公共预算拨款支出比例8.5%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为10.58万元，占一般公共预算拨款支出比例4.2%。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

　　年初预算为1.58万元，占一般公共预算拨款支出比例0.6%。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为4.88万元，占一般公共预算拨款支出比例2%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为11.24万元，占一般公共预算拨款支出比例4.51%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为15.87万元，占一般公共预算拨款支出比例6.36%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为244.41万元，其中人员经费208.56万元，公用经费35.85万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为5万元，项目为校园基本建设及维修经费，该经费编入部门预算。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.1万元，降低52.5%，主要原因是：本年度接待任务减少，按各项规定厉行节约，压缩开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年度本部门（单位）会议费预算1.9万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为学习二十大精神学习培训计划商讨会；2023年干部教育培训计划实施安排会。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中工程类5万元，货物类5.5万元，服务类9.5万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标249.4万元，其中：基本支出244.4万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度中共汨罗市委党校部门预算公开表格.xlsx