2021年度中共汨罗市委组织部单位预算

 

目 录

 

第一部分  中共汨罗市委组织部2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 中共汨罗市委组织部2021年

单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

2、按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。

3、制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。

4、组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。

5、制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。

6、研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。

7、负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。 

8、管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

9、管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。

10、统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。

11、管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。

12、统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。

13、负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。

14、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关和汨罗市人才服务中心、中共汨罗市委组织部党员干部教育中心和汨罗市老干部活动中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。汨罗市老干部活动中心为独立核算单位，党员干部教育中心和人才服务中心则由部机关统一管理。中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室。

二、预算单位构成

中共汨罗市委组织部2021年单位预算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党员干部教育中心及中共汨罗市委组织部人才服务中心。

三、单位收支总体情况

2021年预算为本级预算。收入为经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括干部教育培训、公务员管理、党员教育工作、人才工程等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。

中共汨罗市委组织部2021年度收支总预算621万元，比2020年预算减少22万元，减少3.42%，主要原因是项目资金中用于干部培训的专项有所减少。

（一）收入预算

中共汨罗市委组织部2021年度收入621万元，其中：经费拨款621万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年减少22万元，原因主要是项目资金中用于干部培训的专项有所减少。

（二）支出预算

中共汨罗市委组织部2021年度支出621万元，其中基本支出448万元（工资福利支出332.5万元，一般商品和服务支出115.5万元）占72%；项目支出173万元（干部培训专项38万元，干部人事考察考评1万元，公务员管理1万元，干部档案管理1万元，主题活动宣传15万元，地下党员补助1万元，“七一”表彰奖励1万元，党员教育3万元，英才计划100万元，两新办经费2万元，“一门式”服务建设10万元）占28%。比2020年预算减少22万元，原因主要是项目资金中用于干部培训的专项有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算621万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为448万元，占一般公共预算拨款支出比例为72%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为173万元，占一般公共预算拨款支出比例为28%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为448万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费332.5万元，公用经费115.5万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为173万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：干部培训38万（先批后用），干部人事调动考察、年终考评专1万，干部人事档案管理专项1万，公务员管理专项1万，主题活动宣传、评先评优、乡镇村（社区）检查等15万，“七一”表彰1万，党员教育、远程教育专项3万，两新办专项2万，英才计划100万（先批后用），地下党员生活费1万，（一门式）全覆盖标准化建设10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款115.5万元，比2020年增加4.3万元，增长3.87%。主要原因是：因本部门在职人数增加1人，工资及养老保险、医疗保险相应有所提高。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数19.25万元，其中，公务接待费19.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.55万元，增加2.94%，主要原因是：2021年市换届之年，人大代表、政协委员、党代表考察较为频繁，另周边县市到我市交流学习党建、人才工作较多。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算8.75万元，拟召开12次会议，人数150人，内容为基层党建会议5次，人数63人，为党支部（总支）政治建设考察和乡村振兴工作会议；干部政治考察会议6次，对全市15个乡镇、70个市直单位的领导班子和650余名科级领导干部进行政治建设考察，实现政治建设考察全覆盖，强化结果运用；公务员招录、平时考核、职务职级考察会议；人才表彰奖励大会。培训费预算28万元，拟召开10次培训，内容为举办入党积极分子培训班4期、新党员培训班2期、全市基层党组织书记及村（社区）两委班子成员培训班4期。拟开展“万名党员进党校、坚守初心淬党性” 活动 ，以市委党校为培训主阵地，结合党校红色教育主题班、罗城大讲堂、屈子讲堂、“元福新潮”微党课等线上线下培训模式，加强党员的培训工作，预算10万元；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标621万元，其中：基本支出448万元，项目支出173万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出173万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括干部培训项目38万元、包括英才计划项目100万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市组织部预算公开表格.xls