濠电偞鍨堕幖鈺呭储閻撳篃鐟拔旈崨顓犲摋闂佸壊鐓堥崰姘舵儎鎼达絿纾介柛鎰鐎氾拷 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、鍛存⒑濞茶绨烽柣鎺炵畵瀵剟宕掑☉娆忓妳濠电姴锕ら幊鎰矓閿燂拷 闁诲骸鍘滈崑鎾绘煙閹澘袚濮濆洭鏌i姀鈺佺仩闁稿﹤缍婂顒勫磼濞戞瑥鍔呭┑鐘诧工閹虫劗绮旈敓锟� 闂備礁鎼崯鐗堢箾閳ь剚绻涢崼鐔奉棆闁哥姴锕ら濂稿幢濞嗗秴浠搁梺鑽ゅ枑閻熼亶骞忛敓锟� 闂備礁鎼崐鐟邦熆濮椻偓閹即鎮㈤崨濠傤€撻梺瑙勫劤婢у酣宕i幇鐗堚拻闁告劖瀵х€氾拷
2019年度汨罗市宣传部部门预算
来源:财政局   日期:2019-02-02 10:15
浏览量:189 | | | |

汨罗市宣传部2019年度部门预算

 

目  录

第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分汨罗市宣传部2019年部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导;

3、负责全市互联网新闻宣传工作;负责宏观指导全市精神产品的生产、监督;

4、负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;

5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;

7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;

8、完成市委和上级交办的其它工作任务。

(二)机构设置

市委宣传部属财政全额拨款单位,内设股室6个,分别是:办公室,理教室,文明办,新闻中心,党建人事办,财务室。下设汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、宣传部部门本级

2、汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括新闻宣传管理、理论学习、文明创建、网管中心及龙舟节等专项经费。

(一)收入预算

2019年年初预算数532.96万元,全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少87.71万元,变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算,人员、项目经费相应减少。

 (二)支出预算

2019年年初预算532.96万元,其中,一般公共服务483.2万元,占90.66%;文化旅游体育与传媒支出49.76万元,占9.34%,支出较去年减少87.71万元。变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算,人员、项目经费相应减少。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入532.96万元,其中,一般公共服务483.2万元,占90.66%,文化旅游体育与传媒支出49.76万元,占9.34%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为235.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为297万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:新闻宣传管理工作经费27万元,主要用于新闻宣传管理及对外新闻宣传协调;记者节专项经费3万元,主要用于新闻工作者记者节慰问;新闻发言人专项4万,主要用于对外召开新闻发布会;理论学习经费10万元,主要用于组织市委中心组理论学习、意识形态教育等;社科联活动专项3万元,主要用于社科普及宣传,提高市民人文社会科学素养;龙舟节专项50万元,主要用于端午文化周各项活动开支; 新媒体专项100万元,主要用于全市新媒体平台运营、网络舆情监控处置、网络意识形态管控、网络安全监管检测等;三城同创经费100万元,主要用于培育社会文明卫生新风、提高市民素质、完善城市功能、改善投资、居住环境。

五、政府性基金预算支出

汨罗市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年机关运行经费预算49.4万元,比2018年预算减少6.69万元,减少11.93%。主要原因是人员减少。     

(二)“三公”经费预算

汨罗市委宣传部2019年“三公”经费预算数合计为30.2万元,其中,公务接待费30.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。公务接待费较2018年预算数增加7.65万元,主要原因是职能划转,费用随之增加。

(三)一般性支出情况

本部门2019年会议费预算9.5万元,拟召开22次会议,人数1000人,内容为宣传思想工作、意识形态工作、中心理论组学习、宣传委员工作、汨罗好人道德模范表彰、网信工作、文化文艺、扫黄打非、新闻出版、文明创建、三创同城等相关工作会议;培训费预算5.02万元,拟开展8次培训,人数1200人,内容为志愿服务培训、网评工作培训、网络安全培训、通讯员培训。计划举办龙舟节节庆、赛事活动,经费预算为50万元。

(四)政府采购情况2019年本部门政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位无公务车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为532.96万元,其中,基本支出235.96万元,项目支出297万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为150万元,详见预算12表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、预算13表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 

 

汨罗市宣传部2019年度部门预算公开表格.xlsx

缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鎹堕柡澶嬪缁傦拷   |   缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栨稓鐝堕柣妤€鐗婇~锟�  |   闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷

婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾存櫖婵﹩鍘芥慨銈囩磽閸愨晩娈旂紒鏃囧煐缁傚秹鎮滃Ο鍏肩槣闂佽 鍋撻柛顭戝枤閻╁酣鏌涢弮鍌氫粶闁告瑦娲滈埀顒€绠嶉崐鎴﹀焵椤戣棄浜鹃梺鍦暜閹凤拷 闂佸憡姊婚崕鎴犳閺夊晝褔濡歌缁嬪嫰鎮介姘偓褰掑汲閻旂厧绠叉い鏃囧亹濠€浼存煏閸″繐浜剧紓鍌氬暞閸ㄥ綊鎮甸鐐插唨闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306810001
濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕炊妞嬪海鐛�43068102001119闂佸憡鐟遍幏锟�闂侀潧妫岄崑锟� 婵犮垼娉涘ú锕傘€佸澶婄煑闁告垯鍊楃粣锟� 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�13009704闂佸憡鐟遍幏锟�-1    闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喗鍋ㄥù锝呭暟濡牓鏌ㄥ☉铏0730-5242830

  • 濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭岀紓宥忔嫹
    閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬

  • 濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭婂ù婊勬礋瀹曪繝鏁撻敓锟�
    闂佹寧绋戦悧鎾绘偤瀹ュ绀夋繛鎴炵懄婵倗绱撻崘鈺婃缂佹唻鎷�