汨罗市2021年度江畔端午习俗传承研究中心单位预算
目录
第一部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
汨罗江畔端午习俗传承研究中心隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局,全额编制事业单位。根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案,负责传承民族文化,保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工,呈现舞台,定期组织活动交流,举办旅游演艺活动。
(二)机构设置
汨罗江畔端午习俗传承研究中心内设机构包括:团长室、办公室、财务室、党建室、排练厅。
二、预算单位构成
2021年单位预算为汨罗江畔端午习俗传承中心本级预算。它是全额编制的事业单位,隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数64人,其中:在职人员33人,停薪留职1人,临时工7人。退休人员23人。
三、单位收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、21、25、26表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年度收支总预算330.97万元,比2020年预算增加0.43万元,增加0.13%,主要原因是商品服务增加支出增加。
(一)收入预算
汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年度收入330.97万元,其中:经费拨款330.97万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算增加0.43万元,增加0.13%,主要原因是商品服务增加支出增加。
(二)支出预算
汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年度基本支出330.97万元(基本工资124.28万元,津贴75.04万元,社会保障费97.9万元;商品和服务支出32.75万元)。送戏下乡惠民演艺专项资金为1万。与2020年预算支出基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算330.97万元,全部用于文化体育与传媒支出。其中:
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。
年初预算为330.97万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%;
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为329.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费297.22万元,公用经费32.75万元。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:惠民送戏下乡项目1万元,主要用于惠民送戏下乡工作经费开支。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.75万元,比上年增加3.67万元,增长12.6%。主要原因是:商品服务支出增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6.6万元,其中,公务接待费6.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.4万元,降低5.7%,主要原因是:厉行节约,严控开支。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.3万元,拟召开10次会议,人数760人,内容为新创戏曲研讨会及交流会。培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额1451.4万元,其中工程类500万元,货物类358.4万元,服务类593万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆,主要用于惠民送戏下乡演艺活动用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标330.97万元,其中:基本支出329.97万元,项目支出1万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出1万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,所以附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2021年度单位预算公开表格
缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀椤愵澀绮堕梺鍦嚀閻栧ジ寮婚埄鍐ㄧ窞閻庯綆浜堕崵瀣磽娴gǹ浜伴柟鍑ゆ嫹 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀閵娧佲偓鎺楁煟濠靛棛鍩i柡宀嬬到铻栭柍褜鍓熼幃褎绻濋崶椋庣◤闂佽法鍣﹂幏锟� | 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝娆忕暦閵忋倕鍐€妞ゆ劑鍎卞皬婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰缁鏁愭径瀣幍闁诲孩绋掑玻鍧楁儗鐎n剛纾兼い鏇炴鐎氾拷
濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠插〒姘e亾妞ゃ垺淇洪ˇ鎶芥煙娓氬灝濡奸柍璇查叄楠炴ḿ鈧稒蓱閻濐偅绻濆▓鍨灍闁挎洍鏅犲畷銏ゆ嚍閵夛箑寮块梺闈涚墕濞层劎澹曟禒瀣厱闁硅埇鍔嶅▍鎾寸箾閸喐鈷掔紒杈ㄥ浮瀵噣宕惰閸橆偆绱撴担绋库偓鍝ョ矓瑜版帒绠栨繝濠傚悩閻旂厧绀傞柤娴嬫櫆琚欓梻鍌氬€峰ù鍥Υ閳ь剟鏌涚€n偅宕岄柡灞剧洴閳ワ箓骞嬪┑鍥╀壕闂備胶鍎甸弲娑㈡煀閿濆钃熸繛鎴欏灩缁秹鏌涚仦鍓х叝缂侇喖鐖煎娲川婵犲嫭鍣┑鐐插级缁捇宕洪埀顒併亜閹哄棗浜剧紓浣哄Т缁夌懓鐣烽幇鏉跨闁挎洍鍋撻柣鎺戠仛閵囧嫰骞嬮敐鍡╂婵炲瓨绮撶粻鏍ь潖濞差亜鎹舵い鎾楀嫭顔囬梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟� 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐垾鎰佹綎濠电姵鑹剧壕鍧楁煙鐎电ǹ校妞ゎ偅娲熼弻鈩冨緞婵犲啯鐝栭悷婊勬⒐娣囧﹤顫㈠畝濠冃紓鍌欑椤戝懐鈧矮鍗抽獮鍐╃鐎e灚鏅┑顔斤供閸忔﹢宕戦幘骞夸汗闁圭儤鍨舵潏鍫ユ⒑缂佹ɑ鈷掗柛妯犲懐涓嶉柛娆忣槶娴滄粓鏌¢崘銊︽悙濞存粏顫夌换婵嬪焵椤掍礁顕遍悗娑欋缚閸橆亪姊虹化鏇楀亾瀹曞洨顔囨繛瀛樼矊婢х晫妲愰幘璇茬<婵﹩鍓氬▓鏌ユ⒑閹肩偛濡肩紓宥咃躬楠炲啴鎮介崜鍙夋櫖闂佺粯鍔栬ぐ鍐船閵娾晜鈷戦柟鑲╁仜閸旀潙霉濠婂懎浠滈崡閬嶆煛閸ャ儱鐏柣鎾跺枑閵囧嫰寮崶褍鎯炵紓浣圭☉缁绘帞妲愰幒妤€绠熼悗锝庡亜椤忥拷4306810001
婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х節缁诲棙銇勯弽銊ь暡闁诡垰鐗忛幉鎼佸级閹稿寒妫ょ紓浣介哺閹瑰洤鐣峰鈧崺鈩冩媴鏉炵増妯婇梻鍌欐缁鳖喚寰婃繝姘鐎广儱鎷嬮崵妤呮煕閺囥劌鐏犻柣鎰工椤啰鈧綆浜濋幑锝夋煟濞戣櫕瀚�43068102001119闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋鐎光偓閸曨偆锛涢梺璺ㄥ櫐閹凤拷 濠电姷鏁告慨浼村垂閻撳簶鏋栨繛鎴炩棨濞差亝鏅濋柛灞厩氶崑鎾存媴閸撴彃鎮戞繝銏f硾閿曪箓鎮¢幋锔解拺闁告稑锕ら悘鐔兼煕婵犲喚娈樼紒顕嗙秮閺佹捇鏁撻敓锟� 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х節缁诲棝鏌曢崼婵囧闁搞倖妲堝┑鐘垫暩婵即宕规總鍓叉晩闁圭増婢樼粻顖炴煥閻曞倹瀚�13009704闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�-1 闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸喆浠堢紒瀣儥濞兼牕鈹戦悩宕囶暡闁绘帡绠栭弻鐔虹磼閵忕姵鐏嶉梺绋款儍閸斿矂婀侀梺鎸庣箓閹冲酣寮抽悢闀愮箚妞ゆ牗姘ㄦ晶锕傛煛鐏炶濡奸柍钘夘樀閹煎綊顢曢姀鈺€绱�0730-5242830
婵犵數濮甸鏍窗閺嶎偆涓嶇€广儱顦粈澶愬箹鏉堝墽鎮肩紒鈧繝鍥╁彄闁搞儯鍔嶇粈鍐煛閸℃ḿ鐭掗柡灞剧〒娴狅箓宕滆婵洭姊洪崫鍕垫Ч婵$偘绮欓悰顕€寮介鐔蜂壕婵炴垶鐟$紓姘舵煟椤撶偟鐏辩紒杈ㄦ尭椤撹壈绠涢弬娆句紦
闂備浇顕уù鐑藉极婵犳艾纾诲┑鐘叉搐缁愭鏌¢崶鈺佹灁闁崇懓绉撮埞鎴︽偐閸欏鎮欑紓浣插亾闁稿本绋忔禍婊堟煙鏉堝墽绋荤痪顓炵埣閺屻倗绮欑捄銊ㄩ梺鍝勬湰缁嬫垿鍩㈡惔鈾€鏋庨柟閭﹀墻娴硷拷
婵犵數濮甸鏍窗閺嶎偆涓嶇€广儱顦粈澶愬箹鏉堝墽鎮肩紒鈧繝鍥╁彄闁搞儯鍔嶇粈鍐煛閸℃ḿ鐭掗柡灞剧〒娴狅箓宕滆婵洭姊洪崫鍕垫Ч婵$偘绮欓悰顕€寮介鐔蜂壕婵炴垶鐟$紓姘舵煟椤撶儑宸ラ棁澶嬬節婵犲倸顏紒鈧€n兘鍋撶憴鍕┛缂佺粯绻堝顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘懐鐭欓柟杈鹃檮閸嬪鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€楅埀顒€绠嶉崕閬嵥囬婊呯焼濠㈣泛顑囩粻楣冩煙鐎电ǹ浠ч柟鍐插閳规垿顢欓崫鍕ㄥ亾濡ゅ啯顫曢柟鎹愵嚙缁€鍐煃閸濆嫸鏀绘い鎾规缁辨挻鎷呴悷鐗堟毎闂佺懓鍤栭幏锟�