2021年度汨罗市文化馆单位预算

目录

第一部分  汨罗市文化馆2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

 

 

 

 

第一部分  汨罗市文化馆2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、文化馆的职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织文化交流艺术推广

2、汨罗市文化馆，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构设置

汨罗市文化馆单位内设机构包括：馆长室、书记室、非保中心、群文室、财务室。

 

二、预算单位构成

1、内设机构设置。汨罗市文化馆单位内设机构包括：馆长室、书记室、非保中心、群文室、财务室。内设机构不独立核算。

2、汨罗市文化馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数31人，其中：在职在岗人员16人，退休人员13人，遗属2人，临聘人员1人。

3、预算单位构成。文化馆单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：文化馆本单位。

 

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和非遗保护工作经费专项经费。(本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。”）

汨罗市文化馆2021年度收支总预算172.04万元，比2020年预算增加11.46万元，增加7%，主要原因是调入2人，经费增加。

（一）收入预算

汨罗市文化馆2021年度收入172.04万元，其中：经费拨款168.04万元，上午结转收入4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算增加11.46万元，增加7%，原因主要是调入2人，经费增加。

（二）支出预算

汨罗文化馆2021年度支出172.04万元，其中：经费拨款169.04万元（工资福利支出150.54万元，商品和服务支出16.85万元、对个人和家庭补助支出1.65）；项目支出3万元。比2020年预算增加11.46万元，增加7%，原因主要是调入2人，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算172.04万元，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为172.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为169.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费152.19万元，公用经费16.85万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3万元，是指单位为完成非物质文化遗产类工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

 

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.85万元，比上年增加2.72万元，增长19%。主要原因是：新增职工、车补增加、遗属费增加，所以其他商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：与去年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.7万元，拟召开3次会议，人数450人，内容为非物质文化遗产传承人交流2次及消防安全知识会议1次。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额207.4万元，其中工程类50万元，货物类19.9万元，服务类137.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要本单位无车辆，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标172.04万元，其中：基本支出169.04万元，项目支出3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出3万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，未实行项目支出绩效目标管理。所以附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2021年汨罗市文化馆单位预算公开表格.xlsx