目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局，全额编制事业单位。根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案，负责传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。

　　（二）机构设置

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数64人，其中：在职人员33人，停薪留职1人，临时工7人。退休人员23人。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费等专项经费，也包括惠民送戏下乡等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件9、11、12、14、15、20、21、22、25、26表均为空。”

　　2022年度本部门（单位）收支总预算359.66万元，比2021预算增加28.69万元，增加8.7%，主要原因是工资增加，相应的社会保障费增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算359.66万元，其中：公共财政拨款359.66万元（其中经费拨款359.66万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加28.69万元，原因主要是工资增加，相应的社会保障费增加。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算359.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出257.86万元，社会保障和就业支出61.13万元，卫生健康支出15.64万元，住房保障支出25.03万元。比2021年预算增加28.69万元，其中基本支出较去年增加23.69万元，原因主要是工资增加，相应的社会保障费增加。项目支出较去年减少5万元，原因主要是厉行节约。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算359.66万元，其中：

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。

　　年初预算为257.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.7%。

　　2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为33.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.3%。

　　3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为16.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.6%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为11.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.1%。

　　5、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为15.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为25.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.9%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为359.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费321.90万元，公用经费32.76万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括劳务费2万，主要用于外请导演、编剧、作曲等劳务费；其他商品服务支出1万，主要用于排练与演出中产生的服务支出；办公费1万，主要用于排练演出中购电池、纸、笔等费用；印刷费1万，主要用于剧本、曲谱等印刷费用。其中：惠民送戏下乡项目5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数6.6万元，其中，公务接待费6.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算3.3万元，拟召开20次会议，人数600人，内容为剧本研讨；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额613.4万元，其中工程类40万元，货物类187.4万元，服务类386万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额613.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标359.66万元，其中：基本支出354.66万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门预算公开表.xlsx