2021年度汨罗市精神病医院单位预算

 

目录

 

第一部分  汨罗市精神病医院2021年预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  预算公开表格

一、预算收支总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市精神病医院2021年预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益

性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.在卫生行政主管单位指导下，开展医疗卫生活动，为

人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（二）机构设置

内设机构：医院办公室、医务部、感染管理科、科教部、人力资源部、工会、护理部、财务科、临床医学、医保办、信息科、后勤管理科。

二、预算单位构成

汨罗市精神病医院为二级预算单位，纳入此次预算编制范围的包括：汨罗市精神病医院。

三、单位收支总体情况

2021年预算为本单位预算情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算11表、12表、21表、25表、26表为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位经营服务收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

2021年收支总预算3218万元，比上年增加154万元，增长5.03%，因为收治病人数量增加，成本增加。

（一）收入预算

2021年总收入为3218万元，其中公共财政拨款收入145万元，占4.64%，事业单位经营服务收入3073万元，占95.36%。2020年总收入为3064万元，总收入对比去年增加154万元，因为收治病人数量增加。2021年事业收入3073万元拨款收入145万元，2020年事业收入3000万元，拨款收入为64万元，事业收入对比去年增加73万元，因为收治病人数量增加。拨款收入相较去年增加81万元，原因为项目拨款增加。

（二）支出预算

2021年本单位预算总支出3218万元，其中基本支出预算为3073万元（工资福利支出1604.8万元，商品和服务支出1461.7万元，对个人和家庭的补助6.5万元），占95.49%；2021年项目支出预算为145万元（肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活费45万元，整体拆迁项目100万元），占4.51%。总支出对比去年增加154万元，因为收治病人数量增加。2021年基本支出增加了54万元，因收治病人增加各项费用增加。2021年项目支出增加100万元，因为项目拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算145万元，其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为145万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费145万元，主要用于建设内容包括传染病防治大楼、综合门诊楼、综合住院楼、附属楼，购置相关医疗设备。并同时完成应急设施、隔离设施、污水处理、消防、给排水等配套设施设备的建设。及肇事肇祸精神病障碍患者补助药费及生活费。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出

六、国有资本经营预算支出

2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算

2021年度本单位“三公”经费预算为0万元（公务接待费为0万元，因公出国（境）经费为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元），与上年持平。

（三）一般性支出情况

本单位无一般性支出预算。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3218万元，基本支出3073万元，项目支出145万元。具体绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市精神病医院单位预算公开表格.xlsx