目录

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、为全市医疗急救用车进行调度:

　　2、负责全市120急救的组织指挥，协调、统一调度及急救电话受理、处置工作;

　　3、负责全市院前急救网络建设和技术指导工作;

　　4、协同有关部门按照院前急救工作的标准和考核办法，组织对辖区各急救站点承担的院前急救工作进行督促指导;

　　5、协同有关部门对院前急救工作从业人员的业务水平、工作成绩和职业道德等情况进行管理、培训和考核，并依法依规给予相应的表彰、奖励、处理等;

　　6、负责组织院前急救医疗业务培训及社会各界急救知识和技能的培训工作;

　　7、负责全市疾病应急救助基金的经办及管理工作;

　　8、完成上级和业务主管部门交办的其它各项工作。

　　（二）机构设置

　　1、综合办公室 负责中心日常运转，承担安全、保密、政务公开等工作，承担中心人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理;承担中心预决算、财务、资产管理等工作。

　　2、调度室 协助中心领导制定并组织实施有关120急救指挥调度工作的质量标准、管理方案、奖惩措施;负责120急救指挥调度工作质量的检查、考核和评价，根据调度工作质量指标的完成情况，提出改进措施;负责调度人员的业务培训、考核工作。

　　3、党群组织按相关章程设立

　　二、部门预算单位构成

　　一般公共预算拨款

　　三、部门收支总体情况

　　本部门（单位）2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2025年度本部门（单位）收支总预算75.38万元，本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。

　　（一）收入预算

　　2025年度本部门（单位）预算75.38万元，其中：一般公共预算拨款收入75.38万元（其中经费拨款75.38万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。

　　（二）支出预算

　　2025年度本单位支出预算75.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出9.84万元，卫生健康支出60.95万元，住房保障支出4.59万元。本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年度一般公共预算拨款支出预算75.38万元，其中：

　　1、208（类）05（款）05（项）。

　　年初预算为6.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.1%。

　　2、208（类）05（款）0（项）。

　　年初预算为3.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.1%。

　　3、208（类）99（款）99（项）。

　　年初预算为0.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%

　　4、210（类）01（款）99（项）。

　　年初预算为57.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.5%。

　　5、210（类）11（款）02（项）。

　　年初预算为3.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。

　　6、221（类）02（款）01（项）。

　　年初预算为4.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.1%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本单位基本支出年初预算数为75.38万元，其中人员经费65.09万元，公用经费10.28万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　2025年度本单位机关运行经费5.76万元，本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年度本单位“三公”经费预算数0万元。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本单位会议费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2025年度本单位政府采购预算总额5.76万元，其中工程类2.5万元，货物类2.26万元，服务类1万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.76元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2025年本单位整体支出绩效目标0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

附件：2025年度汨罗市120急救指挥中心部门预算公开表.xlsx