目 录
第一部分 汨罗市120急救指挥中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市120急救指挥中心概况
一、部门职责
1、为全市医疗急救用车进行调度:
2、负责全市120急救的组织指挥，协调、统一调度及急救电话受理、处置工作;
3、负责全市院前急救网络建设和技术指导工作;
4、协同有关部门按照院前急救工作的标准和考核办法，组织对辖区各急救站点承担的院前急救工作进行督促指导;
5、协同有关部门对院前急救工作从业人员的业务水平、工作成绩和职业道德等情况进行管理、培训和考核，并依法依规给予相应的表彰、奖励、处理等;
6、负责组织院前急救医疗业务培训及社会各界急救知识和技能的培训工作;
7、负责全市疾病应急救助基金的经办及管理工作;
8、完成上级和业务主管部门交办的其它各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。办公室、调度室、财务室
（二）决算单位构成。汨罗市120急救指挥中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市120急救指挥中心本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计442.55万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计442.55万元，其中：财政拨款收入442.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计442.55万元，其中：基本支出61.35万元，占14%；项目支出381.2万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计442.55万元，与上年相比，增加（减少）0万元,增长（降低）0%，主要是因为本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出442.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是因为本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出442.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.55万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为442.55万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。
1、一般公共服务210（类）01（款）卫生健康管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.35万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。
2、一般公共服务210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为381.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未纳入预算缺乏数据，无法比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出613575.8万元，其中：
人员经费540094.97万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费73480.83万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无法计算百分比，无因公出国（境）费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，无因公出国（境）费支出预算与决算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。无公务用车购置支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。无公务用车购置支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。无公务用车购置支出预算与决算。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。无公务用车运行维护支出预算与决算。
2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无经费预算。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金381.2万元。其中，一般公共预算项目02个381.2万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数442.55万元，执行数442.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高效履行了核心职能，全年重点工作任务完成率达100%，公共服务供给质量与效率显著提升；二是资金使用效益显著，保障了人员经费和日常运转。下一步改进措施：一是强化预算管理，提前谋划、科学论证，增强预算编制的精准性和约束力，减少执行中的调整；二是深化绩效管理改革，结合业务特点优化核心绩效指标体系，强化绩效运行监控和结果应用，推动预算与绩效管理深度融合。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
根据2024年度绩效评价结果，本单位将结果直接应用于2025年管理：一是优化预算安排，优先保障绩效优良项目，压减低效支出；二是调整支出结构，资金向核心高效领域倾斜；三是强化资金全过程监控，提升使用效益；四是完善绩效指标和结果应用机制，建立评价与预算挂钩的硬约束。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件