目 录
第一部分 汨罗市罗城医院（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市罗城医院部门概况
一、部门职责
（一）年度本院主要从事血吸虫病治疗的专科医院，并设有内科、血吸虫病科、中医理疗科、牙科等临床科室，医技科室由B超、放射、检验、心电图等。社卫中心设有公卫科、妇保科、儿保科、计免科（预防接种）、健康教育及计划生育技术指导等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市罗城医院单位内设机构包括：本院设住院部、门诊科、医务科、财务科、行政后勤科等科室
（二）决算单位构成。汨罗市罗城医院单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市罗城医院一个单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计194.63万元。与上年相比，增加173.09万元，增长（降低）88.93%，主要是因为事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计194.63万元，其中：财政拨款收入7.52万元，占3.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入187.12万元，占96.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计194.63万元，其中：基本支出194.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7.52万元，与上年相比，减少27.34万元,降低72.49%，主要是因为事业收入及财政补助收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出7.52万元，占本年支出合计的3.86%，与上年相比，财政拨款支出减少27.34万元，降低72.49%，主要是因为财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.29万元，占3.86%；卫生健康支出（类）支出7.22万元，占96.14。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2.5万元，支出决算数为7.52万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的10.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算收入减少。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算
3、一般公共服务（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加
4、一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7.52万元，其中：
人员经费0.62万元，占基本支出的8.24%,主要包括基本工资。
公用经费6.89万元，占基本支出的91.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因预算金额为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，因预算金额为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次,开支内容包括：
无支出0万元，主要用于无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……；公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出12.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数194.63万元，执行数194.63万元，完成预算的100%，绩效自评得分82分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是坚持绿色环保可持续发展；二是改善了就医病友的满意体验。发现的主要问题及原因：一是医疗收入未达标；二是目标未及时完成。下一步改进措施：一是提高医疗收入；二是及时完成目标。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
积极改善就医病友的就医条件，改善就医环境，积极下乡体检，服务好每一位病人。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件