目 录
第一部分 汨罗市人民医院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民医院部门（单位）概况
一、部门职责
汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民医院单位内设机构包括：22个临床科室、8个医技科室。全院占地35亩，总建筑面积3.6万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占90％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，全院年门诊量35.8万人次，年出院病人4.1万人次，年手术4.2千台，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。新型农合作医疗定点单位。
（二）决算单位构成。汨罗市人民医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民医院单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计31910.71万元。与上年相比，增加（减少）987.53万元，降低3.00%，主要是因为事业收入减少
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计31910.71万元，其中：财政拨款收入909.52万元，占2.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31001.19万元，占97.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计31910.71万元，其中：基本支出31910.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计909.52万元，与上年相比，增加19.22万元,增长2.16%，主要是因为财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出909.52万元，占本年支出合计的2.85%，与上年相比，财政拨款支出增加19.22万元，增长2.16%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出909.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.77万元，占2.06%；教育（类）支出129.7万元，占14.26%;卫生健康（类）支出761.05万元，占83.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为116.1万元，支出决算数为909.52万元，完成年初预算的783.39%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为228万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为116.1万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款支出减少。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为399.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出909.52万元，其中：
人员经费909.52万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。汨罗市人民医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是无（支出内容）支出，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0、来宾0人次（精确到个位数），主要是无（活动内容）发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额15250.68万元，其中：政府采购货物支出14389.01 万元、政府采购工程支出22.01万元、政府采购服务支出839.66万元。授予中小企业合同金额14389.01万元，占政府采购支出总额的94.35%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占授予中小企业合同金额的0.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数31910.71万元，执行数31910.71万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“95”。绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。从评价情况来看，我院2024年通过相关急诊急救设备设施的配备和人员培训,逐步提升我院的急诊急救和应急处置能力,充分发挥急诊急救“窗口”作用,进一步强化我院的医疗保障能力,逐步把我院建立成一家设施齐全、设备良好、功能完善、人员结构合理、急诊急救能力水平较高的县级人民医院。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件