目 录
第一部分 汨罗市卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局单位工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治等综合监督行政执法工作，查处违法行为，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、计划生育监督股、公共场所学校卫生监督股。
（二）决算单位构成。汨罗市卫生计生综合监督执法局2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生计生综合监督执法局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计291.27万元。与上年相比，减少27.02万元，降低8.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、卫生健康支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计291.27万元，其中：财政拨款收入291.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计291.27万元，其中：基本支出271.71万元，占93.28%；项目支出19.56万元，占6.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计291.27万元，与上年相比，减少27.02万元,降低8.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、卫生健康支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出291.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少27.02万元，降低8.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、卫生健康支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出291.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出19.01万元，占6.53%；卫生健康（类）支出259.32万元，占89.03%;住房保障（类）支出12.29万元，占4.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为279.60万元，支出决算数为291.27万元，完成年初预算的104.17%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.38元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.05元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为162.50万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.71万元，其中：
人员经费219.61万元，占基本支出的80.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费52.10万元，占基本支出的19.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、专用材料费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16.44%；与上年相比减少0.43万元，降低64.18%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，尽量在食堂就餐，能省则省。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。汨罗市卫生计生综合监督执法局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16.44%；与上年相比减少0.43万元，降低64.18%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，尽量在食堂就餐。2024年度共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是业务往来单位发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出52.10万元，比年初预算数增加2.1 万元，增长4.20%。主要原因是：年中财政追加投入。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人，用于召开会议，内容为无会议；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出4.56 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.60万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金291.27万元。其中，一般公共预算项目1 个291.27万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况 。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数291.27万元，执行数291.27万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是是严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序；二是强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督及抽检工作。发现的主要问题及原因：一是卫生监督执法力度不够大；二是案件查处数量不够多。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。二是部门评价结果。卫计执法经费项目全年预算数19.56万元，执行数19.56万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是卫生监督执法力度不够大，案件查处数量不够多；二是监督执法人员培训工作及授课无法按计划进行。下一步改进措施：一是进一步加大监督执法人员培训力度，增强监督执法人员素质；二是提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度。三是要严厉打击非法行医行为，规范医疗服务秩序。事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。监督执法人员培训力度应进一步加大，以增强监督执法人员素质。要提高绩效指标设置的准确性，提高卫计执法监督工作的满意度
卫计执法经费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：卫生监督执法力度不够大，案件查处数量不够多。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件