目 录
第一部分 汨罗市卫生健康局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市卫生健康局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。
（十三）指导市计划生育协会的业务工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市卫生健康局单位内设机构包括：机关党委等17个内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市卫生健康局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生健康局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5881.35万元。与上年相比，增加105.53万元，增长1.83%，主要是因为项目收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5881.35万元，其中：财政拨款收入5881.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5881.35万元，其中：基本支出1699.19万元，占28.89%；项目支出4182.15万元，占71.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5881.35万元，与上年相比，增加105.53万元,增长1.83%，主要是因为项目收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5881.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105.53万元，增长1.83%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5881.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.33万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出149.55万元,占2.54%；卫生健康（类）支出5624.81万元，占95.64%；住房保障（类）支出97.66万元，占1.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3976.34万元，支出决算数为5881.35万元，完成年初预算的147.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为130.22万元，支出决算为130.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为65.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1202.45万元，支出决算为1373.48万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为642.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1651.00万元，支出决算为3710.60万元，完成年初预算的224.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为351.18万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为99.19万元，支出决算为120.37万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为97.66万元，支出决算为97.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1699.19万元，其中：
人员经费1453.70万元，占基本支出的85.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费245.50万元，占基本支出的14.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.69万元，降低57.68%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。决算数小于上年数的主要原因是压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年决算金额为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。决算数等于上年数的主要原因是上年和今年都无因公出国（境）费支出决算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年决算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年决算金额为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出预算与决算，决算数等于上年数的主要原因是上年和今年都无公务用车购置费支出决算。我单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是无支出，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年决算金额为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出预算与决算。决算数等于上年数的主要原因是上年和今年都无公务用车运行维护费支出决算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.69万元，降低57.68%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。决算数小于上年数的主要原因是压缩公务接待开支。2024年度共接待来访团组25个、来宾248人次，主要是公务接待发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出245.50万元，比上年决算数减少503.53万元，降低67.22%。主要原因是：大力压减机关一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5.62万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等会议，人数0.08万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；开支培训费3.30万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生等培训，人数0.04万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额549.76万元，其中：政府采购货物支出24.42万元、政府采购工程支出359.78万元、政府采购服务支出165.56万元。授予中小企业合同金额165.56万元，占政府采购支出总额的30.11%，其中：授予小微企业合同金额165.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目14 个，共涉及资金4182.15万元。其中，一般公共预算项目14个4182.15 万元，占一般公共预算支出总额的71.11%；政府性基金预算项目0 个0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴项目 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费项目”、“国家基本公共卫生服务项目”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助项目”、“生育关怀资金项目”、“乡镇计生特殊家庭补助项目 ”、“卫生事业费及流动人口管理项目 ”、“手术并发症、社会评议及病残儿鉴定项目”、“爱卫、红十字会工作经费项目”、“老年人办证工本费项目”、“医患纠纷调解经费项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4182.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和14个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金4182.15 万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5881.35万元，执行数5881.35万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费；二是切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。发现的主要问题及原因：局机关业务经费不足，制约了各项工作的开展。下一步改进措施：建议财政加大财政资金投入力度，以解决局机关业务经费不足的问题。二是部门评价结果。国家基本公共卫生服务项目项目全年预算数5217.00万元，执行数5217.00万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是制定项目实施方案，加强公共卫生资金管理，做到专项资金专用，明确资金使用范围、项目监督与管理等；二是切实强化人员培训，成立乡村医生协会。针对基本公卫服务人员专业素养差别化问题，举办公卫服务人员学习班，组织专业指导机构下乡开展培训活动；三是提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。老年乡村医生生活困难补助项目全年预算数83.412万元，执行数83.412万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传政策，组织基层工作人员培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。基层医疗卫生人才本土化培养项目全年预算数99.19万元，执行数99.19万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是统筹基层编制制度。健全基层医疗机构编制标准体系，开展辖区基层医疗卫生机构设置的核查和动态调整工作。协调统筹编制资源，使基层医疗卫生人才队伍与其职责任务相适应；二是发挥绩效工资的激励导向作用。改革职称制度。探索符合当前乡镇卫生院实际的职称制度，适当提高乡镇卫生院中、高级岗位的人员比例，对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员，可适当放宽学历要求，同等条件下优先评聘；三是提高绩效指标设置的准确性，提高基层医疗卫生人才本土化培养项目工作的满意度。行政村运行经费项目全年预算数86.40万元，执行数86.40万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步稳定和发展我市乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村医疗卫生服务水平；二是提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。农村计生家庭奖扶特扶金项目全年预算数2362.908万元，执行数2362.908万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生“两扶”家庭的系列问题纳入政府考核范畴，健全相关关爱、优惠制度和机制，落实相关政策；二是做好顶层设计，继续调优政策，不断提高扶助资金标准，搞好部门联动，不断优化帮扶方式和途径，除了2022年已提标的外，其他奖励扶助资金标准也应提高，尤其是农村部分计划生育奖励扶助标准本来就过低，且多年没有调整；进一步放宽“两扶”对象的准入条件；三是提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。城镇独生子女父母奖励金项目全年预算数1027.064万元，执行数1027.064万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是进一步宣传奖励政策，组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策；二是严格申报审核程序，多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助工作的满意度。计生特殊家庭补助项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。暂未发现存在问题。下一步改进措施：一是落实专人负责具体工作，并根据各自实际情况制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进；二是提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。三是事前绩效评估结果。2024年度14个重大项目事前绩效评估，其中，14个项目评估通过，涉及资金4182.15万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。通过此次绩效自评，自评结果拟应用于本单位各项收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件