目 录
第一部分 汨罗市中医医院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市中医医院部门（单位）概况
一、部门职责
（一）汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。
（二）2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划建设中。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市中医医院单位现有在职人员388人，其中在职在编人员216人，在职临时人员172人。设有15个门诊部、20个临床科室、15个辅助科室、汨罗市“120”急救中心。
医院将一如既往地秉承“仁和精诚”的中医药文化理念，牢记“悬壶济世、厚德为民”的院训，不断强化医院内涵建设，致力打造名医、名科、名院，以一流的技术，一流的服务，竭诚为全社会提供中医药特色医疗保健服务。
（二）决算单位构成。汨罗市中医医院单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市中医医院单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8431.46万元。与上年相比，减少458.44万元，降低5.2%，主要是因为财政拨款收入与上年相比减少199.54万元，事业收入与上年相比减少258.9万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8431.46万元，其中：财政拨款收入98.03万元，占1.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8333.43万元，占98.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8431.46万元，其中：基本支出8420.46万元，占99.9%；项目支出11万元，占0.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计98.03万元，与上年相比，减少199.54万元,降低67.1%，主要是因为23年有疫情补助收入190.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出98.03万元，占本年支出合计的1.2%，与上年相比，财政拨款支出减少199.54万元，降低67.1%，主要是因为23年有疫情补助支出190.22万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出98.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.14万元，占9.3%；卫生健康（类）支出88.89万元，占90.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为62.1万元，支出决算数为98.03万元，完成年初预算的157.9%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
2、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算62.1万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的54.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
3、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.9万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
5、卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.03万元，其中：
人员经费33.6万元，占基本支出的38.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费53.43万元，占基本支出的61.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：
……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。汨罗市中医医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是……（支出内容）支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.3万元，用于召开23年年会会议，人数380人，内容为23年度总结大会会议室租用费；开支培训费0万元，用于开 展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3841.9万元，其中：政府采购货物支出2592.47万元、政府采购工程支出1131万元、政府采购服务支出118.43万元。授予中小企业合同金额2800万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额1200万元，占授予中小企业合 同金额的42.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆,6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是120急救车；单位价值100万元以上设备不含车辆8台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数8431.46万元，执行数8431.46万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、基本完成2024年省、市委市政府和市卫健局提出的各项工作任务；二、做好本单位常规医疗工作 ；三、医院整体迁建工作稳步推荐进中 ；四、推进医院各科室建设；五、推进医院整体发展，提升医院综合服务能力。发现的主要问题及原因：一是医院资金有限；二是医院信息化落；三是整体迁建工作滞后。下一步改进措施：一是请求政府资金支持；二是加快医院信息化建设；三是加快迁建工作进程。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“无”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为95分。部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，本单位应及时完善支出结构调整，切实做好资金管理，完善制度建设，切实做到花钱必问效，问效必问责。加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件