目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；负责拟定全市公共卫生监督计划、方案并组织实施，对方案实施进行质量和效果评估。
2、承担全市疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复；开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。
3、负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测。对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。
4、负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；参与对公共场所及集中式供水设施的新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行预防性审查和卫生学评价。
5、负责实施预防接种及预防接种监督检查，负责预防用生物制品的使用与管理；负责开展健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；负责向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务；开展卫生防病检验和实验室质量控制。
6、负责实施卫生专项整治和日常监督检查；对公共场所进行卫生监测和卫生技术指导，监督从业人员健康检查，指导有关部门对从业人员进行卫生知识的教育和培训，查处违法行为；参与卫生行政许可现场审查。
7、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断、传染病防治等工作及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序；依法打击“两非”行为。
8、参与公共卫生服务工作的方案制定、考核及评定；负责防疫人员、卫生监督协管员的业务培训、技术指导和考核。
9、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。现有人数147人，其中：在职95人（编制93人，财政预算编制87人）、退休52人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。
内设机构共十七个，包括：办公室，党建（人事）室，财务室，质量控制室，免疫规划科，急性传染病防治科（应急办），卫生监测和职业病防治科，医疗执业监督科，公共场所卫生监督科，职业卫生监督科，学校卫生科，地方病、慢病防治科，结核病防治科，艾滋病、性病防治科，检验科，成人预防接种门诊科，后勤保障科。
二、部门预算单位构成
汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，没有其他下级预算单位。因此纳入2026年单位预算编制范围的只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本部门（单位）预算为汨罗市疾病预防控制中心2026年度部门预算。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金，本部门（单位）收入包括一般公共预算拨款收入，本部门（单位）2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空；支出包括基本支出、项目支出等，本部门（单位）支出包括基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出。
2026年度本部门（单位）收支总预算1278.71万元，比2025年预算增加394.74万元，增加44.66%，主要原因是汨罗市疾病预防控制中心与汨罗市卫生计生综合监督执法局合并，编制人数增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。（按表一收支总表填写）
（一）收入预算
2026年度本部门（单位）预算1278.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1278.71万元（其中经费拨款1278.71万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算增加394.74万元，原因主要是汨罗市疾病预防控制中心与汨罗市卫生计生综合监督执法局合并，预算经费增加。（按表二收入总表填写）
（二）支出预算
2026年度本部门（单位）支出预算1278.71万元，其中：一般公共服务支出2.11万元，社会保障和就业支出164.68万元，卫生健康支出1035.03万元，住房保障支出76.89万元。比2025年预算增加394.74万元，其中基本支出较去年增加394.74万元，原因主要是汨罗市疾病预防控制中心与汨罗市卫生计生综合监督执法局合并，编制人数增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加；项目支出较去年增加0万元。（根据实际情况进行增减）（按表三支出总表填写）
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算1278.71万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为102.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.02%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为51.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为979.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.58%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.36%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为76.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.01%。
（根据实际情况进行增减,要求到项级科目）（按表七一般公共预算支出情况表填写）
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本部门（单位）基本支出年初预算数为1278.71万元，其中人员经费1122.19万元，公用经费156.52万元。（按表七一般公共预算支出情况表填写）
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。（按表七一般公共预算支出情况表、表二十一专项资金预算汇总表填写）
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2026年度本部门（单位）“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年减少4万元，降低40%，主要原因是：公务接待经费预算数降低至0万元。（按表十五一般公共预算“三公”经费支出表填写）
（三）一般性支出情况
2026年度本部门（单位）会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为传染病防控会议；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为传染病防控培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。（三类会议、培训活动，节庆、晚会、赛事等活动请分项列明活动计划及经费预算情况）（根据部门实际填写）
（四）政府采购情况
2026年度本部门（单位）政府采购预算总额57.57万元，其中工程类0万元，货物类21.07万元，服务类36.5万元。授予中小企业合同金额57.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（按表二十四政府采购预算表填写，不得出现政府采购预算总金额为0的情况，不得出现0比0的表述）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备0台。（根据部门实际填写）
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本部门（单位）整体支出绩效目标1278.71万元，其中：基本支出1278.71万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）