目   录

　　第一部分 汨罗市水利局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  汨罗市水利局部门预算公开表格

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

　　八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

　　九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、“三公”经费预算清理表

　　十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

　　十三、项目支出预算绩效目标申报表

　　第一部分 汨罗市水利局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。

　　6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。

　　8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。

　　9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

　　10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

　　11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。

　　13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。

　　14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、汨罗市水利局单位内设机构包括：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、水旱灾害防御中心办公室、河长制办公室。

　　2、二级机构：汨罗市水政监察大队、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办公室、汨罗市城区防汛电排管理中心站。

　　二、部门预算单位构成

　　本次部门预算单位包括：汨罗市水利局本级、汨罗市水政监察大队、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办公室、汨罗市城区防汛电排管理中心站。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行经费，也包括项目经费。

　　（一）收入预算

　　我部门2019年度预算总收入2384.98 万元，比2018年增加294.09万元；变化原因主要是人员增加及项目增加。

　　（二）支出预算

　　我部门2019年度预算总支出2384.98 万元，比2018年增加294.09万元；变化原因主要是人员增加及项目增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款支出预算2384.98万元，其中农林水支出（类）2352.84万元，占比98.65%，社会保险支出（类）32.14万元，占比0.35%。

　　具体安排情况如下：

　　1、基本支出:2019年基本支出年初预算数为1738.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　2、项目支出：2019年项目支出年初预算数为646.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　其中主要包括水管体改107.9万元（桥坪19.5万元、兰家洞60万元、汨罗水库15.8万元、铁山12.6万元）；兰家洞水利工伤人员伤残补助8.85万元；防汛抗灾工作经费10万元、防汛及物资储备25万元，主要承担我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作；堤垸排渍电费130万元，承担我市城区防洪电排工作的日常维护和管理工作，解决城市排涝问题；八景水源保护地补贴310万元，使三江镇八景洞水库的水质达到饮用水安全标准；城区电排站及滨江拦河闸维修养护13.5万元；向兰水库水源地保护执法监察中队工作经费9万元；水利建设基金17万元；河长制经费15万元，主要加强汨罗江河道保洁，建设美丽河湖及河道保洁工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2019年度本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2019年度机关运行经费一般公共预算拨款194.55万元，比2018年减少253.83万元，降低43.39%。主要原因是人员减少及项目减少

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2019年度“三公”经费预算数支出合计为123.49万元，其中，公务接待费111.49万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。比2018年决算数减少0.09万元，减少0.07%，比2018年预算数减少0.19万元，减少0.15 %。变化的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2019年本部门开支会议费25.05万元，拟召开8次会议，人数为2000人，内容为河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、水利系统工作安排、乡水电站各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支。培训费预算为0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2019年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出2384.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出646.25万元，实行项目支出绩效目标管理。其中30万元以上重点绩效目标的项目3个：水管体改107.9万元（桥坪19.5万元、兰家洞60万元、汨罗水库15.8万元、铁山12.6万元），堤垸排渍电费130万元，八景水源保护地补贴310万元。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出预算绩效项目申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　七、专业名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　第二部分      汨罗市水利局2019年度部门预算公开表格

水利局2019年度部门预算公开表格.xlsx