目录
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责水库移民管理工作,贯彻落实水库移民有关政策,组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度,负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施,负责管理水库移民资金。
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规,维护水库移民的合法权益。
2、协同有关单位制订库区和移民安置区社会发展中长期规划,制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划,对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理,扶持、指导移民搞好产业开发,按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金,搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作,会同有关单位对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训,促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访,协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
汨罗市库区移民服务中心内设4个股室:办公室、后扶室、财务室、信访室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,汨罗市库区移民服务中心属于二级预算单位。因此纳入2025年部门预算编制范围的只有汨罗市库区移民服务中心。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。
2025年度本部门(单位)收支总预算531.47万元,比2024年预算增加299.48万元,增加129.09%,主要原因是水政监察大队撤销,人员并入本单位。
(一)收入预算
2025年度本部门(单位)预算531.47万元,其中:一般公共预算拨款收入531.47万元(其中经费拨款531.47万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加299.48万元,增加129.09%,主要原因是水政监察大队撤销,人员并入本单位。
(二)支出预算
2025年度本部门(单位)支出预算531.47万元,其中:社会保障和就业支出83.53万元,卫生健康支出23.12万元,农林水支出392.18万元,住房保障支出32.64万元。比2024年预算增加299.48万元,其中基本支出较去年增加299.48万元,原因主要是水政监察大队撤销,人员并入本单位,无项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款支出预算531.47万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为43.53万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.19%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为21.76万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.09%。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为18.23万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.43%。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
年初预算为23.13万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。
5、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为392.18万元,占一般公共预算拨款支出比例为73.79%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为32.65万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.14%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为531.47万元,其中人员经费458.95万元,公用经费72.52万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年度本部门(单位)机关运行经费72.52万元,比上年增加41.37万元,增长112.97%。主要原因是:水政监察大队并入本单位。
(二)“三公”经费预算
2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.3万元,降低)1.67%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步从严控制“三公经费”开支。
(三)一般性支出情况
2025年度本部门(单位)会议费预算2万元,拟召开5次会议,人数60人,内容为水利系统工作安排、移民各项工作安排、扶贫工作安排等;培训费预算0万元,拟开展0次培训。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年度本部门(单位)政府采购预算总额179万元,其中工程类0万元,货物类38万元,服务类141万元。授予中小企业合同金额141万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.23%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.77%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标531.47万元,其中:基本支出531.47万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)
缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽顐粶闁搞劌鍊婚幉鎼佹偋閸繄鐟查梺绋款儑閸犳劙濡甸崟顖氬唨妞ゆ劦婢€缁爼姊洪崷顓熷殌闁绘牕銈稿濠氬焺閸愩劎绐為柣搴秵娴滃爼宕电€n剛纾藉ù锝嚽规禍浼存煙閸戙倖瀚� | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽顐粶闁搞劌鍊婚幉鎼佹偋閸繄鐟查梺绋款儑閸犳劙濡甸崟顖氬唨闁靛ě浣插亾閹烘鐓熸繝闈涙閸╋綁鏌″畝瀣埌閾绘牠鏌嶈閸撶喖骞冭缁绘繈宕舵搴b棨闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷 | 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氱紓鍌欒兌缁垶宕濆▎蹇曟殾闁靛繈鍊曢崘鈧銈嗗姂閸庡崬鐨┑锛勫亼閸婃牜鏁幒鏂哄亾濮樼厧澧扮紒顔碱煼閺佹劖寰勭€n剙骞嶉梺璇插缁嬫帒鐜婚崸妤佸剹閻庯綆鍓涚壕鍏笺亜閺囩偞顥為悗姘炬嫹
婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犳彃銆掑锝呬壕濡炪們鍨烘穱娲囬幎鑺ョ厵濞撴艾鐏濇俊濂告煃鐠囨煡鍙勬鐐瘁缚閳ь剚绋掕摫闁绘繍鍋呯换婵嗏枔閸喗鐏嶉梺鎸庢磵閺呯姴鐣烽姀銈嗗殟闁靛绠戝鍧楁⒑闂堟稓澧曟繛灞傚妿婢规洘绂掔€n偆鍘遍梺纭呭焽閸斿秴鈻嶉幘瀵哥闁割偆鍠愰埛鎺旂磼鏉堛劌娴€殿噮鍣e畷鎯邦槾闁告﹩鍋嗙槐鎾存媴缁嬪簱鍋撻崫銉х煋鐟滅増甯掔粻鏍ㄧ節婵犲倸鎮╅柣鏃傚帶缁€鍌炴煠濞村娅嗙悮娆撴⒒閸屾艾鈧嘲霉閸ヮ剙违闁逞屽墴閺屾稓鈧綆鍋呭畷宀勬煛鐏炲墽娲撮柍銉畵楠炲鈹戦崶鈺€澹曢梻鍌欒兌閸庣敻寮插☉銏$厐闁挎繂顦拑鐔哥箾閹存瑥鐏╃紒顐㈢Ч閺屾稓浠﹂崜褏鍙濈紓渚囧枛閻栫厧顫忓ú顏勫窛濠电姴瀚崳顓炩攽閻愭彃绾х紒顔芥崌瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滃墽绱撴担鍝勑㈢紒澶屾嚀閻g兘骞囬弶璺吅闂佹寧娲嶉崑鎾绘煟閹烘垹浠涢柕鍥у楠炲鏁愰崱鈺傤棄濠电偛鐡ㄧ划鎾剁不閺嵮屾綎婵炲樊浜滈幑鑸点亜閹炬瀚鍥⒒娴g儤鍤€闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鍨鹃幇浣圭稁婵犵數濮甸懝鍓у閸ф鐓欓悗鐢登规牎濡炪値鍋呭ú鐔煎蓟閳╁啫绶炲┑鐘插暞閻濇牠鎮峰⿰鍕拹濞e洤锕ら~銏犵暆婵犲唭顒傜磽閸屾瑧顦︽い鎴濇噽閳ь剚鐭崡鎶界嵁閸愨晝顩烽悗锝呯仛閺咁剙鈹戦鏂や緵闁稿繑锕㈠畷鎴﹀箻楠炲じ姹楅梺鍦劋閸ㄨ埖娼忛崼銉︹拺缂備焦蓱閳锋帡鏌涘Ο鐘叉噽娑撳秹鏌涘▎蹇fФ濞存粍绮撻弻锟犲礃閵婏附鎮欐繛瀛樼矎椤鎹㈠┑瀣劦妞ゆ帊绀侀閬嶆倵濞戞瑡缂氶柛姗嗕邯濮婅櫣鍖栭弴妤€浜剧€规洖娲ㄩ鍥ㄧ箾鐎涙ḿ鐭婂褏鏅Σ鎰板箻鐠囪尙锛滃┑顔斤供閸撴艾鈻撻弻銉︹拺闁硅偐鍋涙俊鑲╃磽瀹ュ拑韬鐐插暣閹粙宕滈崣澶嬫珫闂備胶绮崝鏍亹閸愵喖鑸归柕濞炬櫆閳锋垿鏌熼懖鈺佷粶闁告梹娼欓湁婵犲﹤鎳庢禒婊堝础闁秵鐓涢柛銉e劚閻忣亪鏌i幘璺烘瀾闁靛洤瀚板顕€宕惰閹偟绱撴担鍦槈缂佺粯甯炲Σ鎰板箳濡も偓缁犵喖鎮楅敐搴′簻妞ゅ骏鎷�4306810001
濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏绡€缂佽妫欓妵鍕冀閵娧屾殹闂佽鍨伴悧蹇涘箟閹间礁绾ч柟绋垮瘨濡倗绱撴担浠嬪摵闁圭懓娲ら悾宄邦潨閳ь剟宕洪埄鍐╁閺夌偟澧楀Ο濠囨⒒閸屾瑦顦风紒槌栧枤瀵板﹥绻濆顒傤槷閻庡箍鍎遍幏瀣吹濡ゅ懏鐓曢柡鍥ュ妼閻忕娀鏌i幇顒婂伐妞ゎ亜鍟伴埀顒婄秵娴滄繈骞戦敐澶嬬厽婵炴垼娅曠€氾拷43068102001119闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷闂傚倸鍊搁崐椋庢濮橆兗缂氱憸宥堢亱閻庡厜鍋撻柛鏇ㄥ亞閿涙盯姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷� 婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傞柣鎾崇岸閺嬫牗绻涢幋鐐╂(婵炲樊浜濋弲婵嬫煕鐏炲帺姘跺磻閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閹垶绻濋姀锝嗙【闁挎洩绠撻幃锟犲箣閿旇В鎷洪梺鍛婄☉閿曘倝鎮橀悢鍏肩厱濠电姴鍠氬▓妯肩磼椤曞棛绉柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟� 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏绡€缂佽妫濋弻鏇㈠醇濠靛洤顦╅梺鎼炲€栧Σ鍫濃攽閻樺灚鏆╁┑顔诲嵆瀹曡绺介崜鍙夋櫓闂佸湱澧楀妯肩不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷13009704闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷-1 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶銊х彾闁割偆鍠嗘禒鍫㈢磼鐎n偒鍎ユ繛鍏肩墪閳规垿鎮╁畷鍥舵殹闂佺粯甯$粻鏍蓟閻旇櫣纾奸柕蹇曞У閻忓秹姊虹粙娆惧剭闁告柨鐭傚﹢渚€姊洪幐搴g畵闁瑰啿閰e鎶芥偄闂€鎰畾濡炪倖鐗楀銊︽櫠閿曞倹鐓涢悘鐐额嚙婵″ジ鏌嶉挊澶樻█闁圭厧缍婇、鏇㈠閳衡偓缁憋拷0730-5242830
濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宥庡亞娑撳秶鈧箍鍎遍ˇ顖滅矆婢舵劕绠归弶鍫濆⒔閹偐绱掗埀顒佺節閸モ晛褰勯梺鎼炲劘閸斿秶绮堥崘顔界厸闁糕剝岣块惌鎺楁煛鐏炲墽銆掑ù鐙呯畵瀹曟粏顦┑顔兼喘濮婃椽宕崟鍨у┑锛勫仒缁瑩鎮伴鈧浠嬵敃閻旇渹澹曞┑鐐村灦閻燂紕绱撳鑸电厽妞ゆ挾鍋熼悘杈╃磼鏉堛劍灏い鎾瑰缁犳盯寮▎鍙ョ处
闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄鏋佸┑鐘宠壘绾捐鈹戦悩鍙夋悙缂佹劖顨婇弻锟犲炊閳轰焦鐏侀梺宕囨嚀缁夋挳鍩為幋锔藉亹闁告瑥顦伴幃娆戠磽娴f彃浜鹃梺绋挎湰缁嬪繑绂嶅⿰鍫熺厵閺夊牆澧界粙鑽ょ棯椤撶偟鍩i柡灞诲€楃划娆戞崉閵婎灝銊╂⒑閸濆嫭婀扮紒瀣灴閸┿垺鎯旈埦鈧弸搴ㄦ煙闁箑澧诲ù纭锋嫹
濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楅柡宥庡亞娑撳秶鈧箍鍎遍ˇ顖滅矆婢舵劕绠归弶鍫濆⒔閹偐绱掗埀顒佺節閸モ晛褰勯梺鎼炲劘閸斿秶绮堥崘顔界厸闁糕剝岣块惌鎺楁煛鐏炲墽銆掑ù鐙呯畵瀹曟粏顦┑顔兼喘濮婃椽宕崟鍨у┑锛勫仒缁瑩鎮伴鈧浠嬵敃閻旇渹澹曞┑鐐村灦閻燂紕绱撳鑸电厽妞ゆ挾鍎戝銉╂婢跺绡€濠电姴鍊搁顏嗙磼閳ь剛鈧綆鍏橀崑鎾舵喆閸曨剛鈹涚紓浣虹帛缁诲牆顕i锕€绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噽閻瑩鏌熸潏楣冩闁稿顑夐弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煕鐎c劌鈧鍩€椤掆偓缁犲秹宕曢柆宓ュ洭顢涘⿰鍛劶婵犮垼娉涢鍥╃不妤e啯鐓欓悗鐢登规禒褔鏌熼崘鎻掝仼闁宠鍨块、娆撳传閸曘劌浜炬俊銈呭暞椤洟鏌熼幑鎰靛殭缂佲偓閸愵喗鐓冮柛婵嗗閺€缁樸亜閹捐顏犵紒杈ㄦ尰閹峰懘鎮烽悧鍫熸瘞闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷