目    录

　　第一部分 汨罗市玉池国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市玉池国有林场概况

　　一、部门职责

　　（一）1、办公室

　　负责办文办会、文件收发、档案管理、后勤、组织人事、信息化建设、计划生育、信访、宣传工作，承担工会、共青团、妇女工作。

　　2、计财股

　　负责制定财务收支预算计划，进行财务核算和财务监督。协调财政、税务、审计等职能部门工作。

　　3、资源管理股

　　负责林业调查规划设计、森林经营方案编制、资源普查、科技推广，辖区内国土、林地管理及森林防火、安全保卫等工作，协助行政执法工作。

　　4、营林生产股

　　负责组织营林生产、森林资源管理、防治森林病虫害、林相改造、森林抚育管理，指导发展林下经济。

　　5、基地办

　　按要求做好苗木基地对外绿化业务承接、苗木管护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。林场下设四个分场，一个现代化苗圃，另辖三个集体组，总人口531人。现有职工209人，其中在职职工108人，退休职工101人。内设场长室、副场长室、办公室、营林股、财务股、综合股、计生室等股室。现有林业专业技术人员9人（其中林业工程师2人，林业助理工程师5人，专业护林、防火人员19人）。

　　（二）决算单位构成。玉池国有林场2022年部门决算汇总公开单位构成包括：玉池国有林场本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计123.39万元。与上年相比增加了7.72万元，增加6.67%，主要是增加了基本工资。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计123.39万元，其中：财政拨款收入123.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计123.39万元，其中：基本支出106.39万元，占86%；项目支出17万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计123.39万元，与上年相比，增加7.72万元,增加6.67%，主要是增加了基本工资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出123.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.72万元，增长6.67%，主要是因为增加了基本工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出123.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.42万元，占8.4%；事业机构（类81.97万元，占66.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）0.65万元，占0.5%；事业单位医疗（类）7.82万元，占6.3%；住房公积金（类）5.54万元，占4.5%；其他科学技术普及支出（类）15万元，占12.16%；自然灾害救灾补助（类）2万元，占1.62%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为114.50万元，支出决算数为123.39万元，完成年初预算的107.76%，其中：

　　1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，该费用为纳入财政预算，无法计算百分比。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该费用未调整

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算为80.19万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用未纳入到财政预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该费用未调整。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该费用未调整。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该费用未调整。

　　7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出106.39万元，其中：

　　人员经费91.91万元，占基本支出的86.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。

　　公用经费14.48万元，占基本支出的13.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、  公务接待费、专用材料费、委托业务费、 其他交通费用、  其他商品和服务支出。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未调整。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未调整。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未调整。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未调整。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国费用

　　2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾72人次，主要是项目科研与验收发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算收入。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收入支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1万元，用于召开党员会议，人数60人，内容为学党课。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体运行有序，资金使用正常。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无项目，因此无项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　本单位无项目，因此无项目绩效自评。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：整体支出绩效存在的问题及原因分析为：本单位临聘人员、农牧职工人员经费开支没有纳入财政预算，每年资金缺口较大，单位供养压力日益增长。

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：本部门2023年度新增本级项目，没有存在问题。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市玉池国有林场部门决算公开表.xlsx

　　二、2023年度汨罗市玉池国有林场部门绩效自评公开.docx